最新单位规章制度
1、严格遵守法律、法规和学校各项制度；认真履行《教师职业道德规范》；为人师表，关爱学生，团结协作，工作积极主动，不拖沓。
2、严格遵守作息制度。迟到早退（5分钟内）一次惩5元；旷操1次惩1元；旷课（辅导）一节惩10元；旷会一次惩10元。
3、严格请假制度。事假两天内由副校长批准；超过两（三天）由校长批准；一周以上一律由教育局批准；请假前须经教导处调整妥善安排好假期工作责任后方可离校；否则按旷工论处。事假期间每天扣发奖金5元。请假一周以上请假者承担假期中他人所承担的工作报酬（每天15元）。其它假按镇教字（20__）6号文件执行。
4、严格禁止工作时间（周日18:00—周五15:30）参与赌博，不准参与社会闲散人员赌博。违者每次惩50元，并在教师会上公开检讨。
5、不准在工作时间内酗酒，凡因酗酒影响工作或造成一定影响的，要在教师会上说清楚，并惩20元。教学时间、静校后摩托车出入熄火，违者一次惩5元。
6、不准在校园内穿奇装异服；不准穿拖鞋、背心、短裤、超短裙进入教室。男教师不准留长发，教师不染色泽鲜怪发色，不留怪异发型。提倡朴素大方、庄重美观、大众化服饰。（否则每次10元）
7、上课、辅导、入会一律关掉电话，违者一次2元。
8、语言文明，倡导说普通话。教学时间、熄灯铃后不准高声喧哗影响他人休息，违者一次5元。
9、团结协作、互相学习、相互理解、不搬弄是非。无论何种原因出现公开漫骂、撕打、闹不团结造成不良影响的先惩双方50元，公开检讨；经调查核实后另行处理。
10、讲究卫生，重视安全教育。节约用电、用水；爱护校园一草一木做学校主人。凡损坏学校财产的一律按150%价格赔偿。凡因安全教育、措施不得力、处理不及时果断造成的后果，由直接责任人承担全部责任。
本规定从颁布之日起实行，适应于校园内全体教职员工。
最新单位规章制度篇2
一、目的
招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。
二、招聘流程
第一阶段申请
各部门根据用人需求情况，由部门主管填写《员工招聘申请书》，提前一个月交到院办室，由院办室统一组织招聘。
第二阶段调查审批
院办室调查和评估岗位空缺需求后填写《空缺岗位需求调查表》连同《员工招聘申请书》报院长批准后统一组织招聘。
第三阶段招聘阶段
1、医院内部有可以转岗或提拔的员工，经部门主管同意后报院长批准、并由空缺岗位部门主管和院办主管对该员工进行面试，面试合格后由院办室下发《人事调动通知单》，员工带通知单到院办室办理转岗手续，手续办完后进入岗前培训和考评阶段，考评合格后正式上岗。
2、对于需要向外部招聘的岗位，在院长同意后正式进入新员工招聘阶段，通常新员工招聘有以下几种渠道选择：
1：中介机构
2：人才市场
3：门口招聘
4：员工推荐
5：校园招聘
6：报纸招聘7：猎头公司8：其他招聘方式
第四阶段面试阶段
1：由院办室对应聘人员资料进行整理、分类，并交给各用人部门主管。用人部门主管根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知单》，并将应聘人员资料及《面试通知单》送交院办室，由院办室通知面试人员。
2：前来面试的人员需要填写《员工履历表》和测试题（测试题根据不同岗位做不同测试题）后进入面试，面试主要由院办室负责人主持，会同人员需求部门主管进行面试（院办负责人主要向参加初试的应聘人员介绍医院的企业理念（配宣传资料），介绍医院的用人政策及待遇问题），面试中院办负责人和需求部门主管需对有意向加入医院的应聘人员进行价值观、职业性向、个性品质、能力等相关信息进行面谈、提问、测试并填写《新员工面试记录表》。
3：用人部门主管和院办部门必须在三个工作日内确定录用人员名单，名单确定后由院办室报院长批准，院长批准后由院办室发放《录用通知》通知被录用的人员到医院报到办理入职手续，录用一星期必须签订试用期合同。员工在试用期内如有品行不良或成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，试用不满一个月不给工资。
三、员工岗前培训
1、员工岗前培训在新进员工报到后，全体新进员工进行一天时间的集中培训。
2、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。
3、各部门应配合院办室对新进员工的培训工作。凡涉及介绍本部门职责、功能的，均应认真准备。
4、新员工培训内容：培训时间为期一或二天，分为理论培训和实践培训
理论培训内容
1）欢迎新进员工，致欢迎词；2）培训计划简介；
3）医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；
4）医院人事规章和福利（作息、打卡、门卫检查、用餐、服饰、礼仪、休假、加班、奖惩）
5）《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明；
6）介绍各级主管、员工自我介绍
7）岗位职责、工作内容、工作规程
8）其他事项
实践培训内容
1：参观有关医院现场；
2：引领到本人岗位工作场所，并与同事见面，熟悉工作环境；
3：其他培训管理事项
4：转岗员工培训内容：理论培训和实践培训
理论培训内容：岗位职责、工作内容、工作规程、其他事项
实践培训内容：引领到本人岗位工作场所，并与同事见面熟悉工作环境，其他工作事项
5：新员工和转岗员工培训完毕，将其培训成绩记录在案
6：培训完毕，新员工和转岗员工到新部门报到上班。
7：对在培训中表现极差的，医院可以予以辞退。
四、员工招聘评估
在员工到新岗位工作三个月后，院办室进行员工招聘评估，招聘评估包括成本评估和对录用人员的评估。
五：员工报道手续
1：填写员工登记表
2：交小=寸照片2张
3：身份证复印件1份
4：医护人员交执业证书原件及资格证书原件
5：无证人员交毕业证书原件
6：个人简历一份
六：招聘条件
1、遵守中华人民共和国宪法、法律；
2、品学兼优，具有良好的品行和职业道德；
3、具备岗位所需专业及学历条件；
4、具有较强的专业素质及工作技能；
5、具备岗位所需的其他条件。
最新单位规章制度篇3
为加强我院实验室建设,规范管理,提高实验室功能和效率,更好地评估投资效益,特制定本制度。
一、实验室工作档案内容
1.实验室概况
学院和业务主管部门下发的实验室建设与管理的有关文件和资料,实验室建设与发展规划,实验室占用的房间数、面积及改造等资料。
2.实验室任务
实验教学大纲、实验课程及项目、每学期实验教学任务及实验开出记录、实验教学课表及实验项目统计、实验教学的考核办法及历年试题、实验报告、预习报告等有关记录,承担的科研和社会服务项目及工作量。
3.实验室仪器设备、低值耐用品及材料
仪器设备的固定资产帐、卡、分户统计帐、低值耐用品分户帐、领用单、使用维修记录、技术资料等,大型精密仪器设备的论证报告、订货合同、安装验收报告、损坏维修记录、使用记录、说明书等,材料领用记录等。
4.实验室管理制度和工作记录
实验教师岗位责任制、分工细则及管理制度,实验教师工作日志,实验室研究活动记录、人员考核记录、培训计划及实施情况,实验室工作计划、研究论文、成果鉴定证书、自制或改造的实验仪器设备装置的验收报告等。
5.实验室经费使用
实验室年度仪器设备购置、实验材料消耗、仪器设备维修、条件建设等经费支出情况统计,实验室年度科研项目、对外培训、测试、技术协作、劳务等收入情况统计。
6.实验室每年上报的各种统计报表。
二、实验室工作档案管理
1.本制度适用我院各级各类实验中心、实验室。
2.实验设备处为学院实验室工作档案的&39;业务主管部门,档案管理应在学院档案室的指导下进行,各部门要有专人负责此项工作,部门主要领导要认真负责档案管理及监督检查工作。
3.实验室工作档案,从实验室建立之日起开始建档,并逐年积累,严加保管。
4.各单位根据实验室工作档案的内容进行统计整理、编目、立卷,定期归档。
5.严格实验室档案借阅手续,实验室主任及具体管理人员工作变动时,必须及时办理移交手续。
本制度由教务处负责解释。
最新单位规章制度篇4
工作业绩
1.工作目标达成性(人均产能目标、管理目标)
2.生产安全管理效果(人/物/机/环/法的安全状态)
3.相关技术/品质的控制或改良
4.团队的稳定性，工作运转顺畅，属下人员纪律性
5.6S管理、ISO执行情况、制度落实状况
工作技能
1.业务知识技能、管理决策的能力
2.组织与领导的能力
3.沟通与协调的能力
4.开拓与创新的能力
5.执行与贯彻的能力
工作素质
1.任劳任怨，竭尽所能达成任务
2.工作努力，份内工作非常完善
3.责任心强，能自动自发地工作，起表率作用
4.职业道德与操守，注重个人举止，维护公司形象
5.工作的责任感与对公司的奉献精神
工作态度
1.服从工作安排，勤勉、诚恳
2.团结协作，团队意识
3.守时守规，务实、主动、积极
4.不浪费时间，不畏劳苦，无怨言
5.工作精神面貌：是否乐观、进取
考评人签名本人：直属：经理：总经理：
评估得分工作业绩平均分×4+工作技能平均分×2+工作素质×2+工作态度×2=分
出勤及奖惩
(由人事提供信息)Ⅰ.出勤：迟到、早退次×0.5+旷工天×4+事假天×0.5+病假天×0.2=分
Ⅱ.处罚：罚款/警告次×1+小过次×3+大过次×9=分
Ⅲ.奖励：表扬次×1+小功次×3+大功次×9=分
总分评估得分分-Ⅰ分-Ⅱ分+Ⅲ分=分
级别划分A级(超过标准或达标/优秀或良好)：90~100分;
B级(基本达到标准要求/一般)：80~89分;
C级(接近标准要求或相差不多/合格)：70~79分;
D级(远低于要求标准/差、需改进)：69分以下
最新单位规章制度篇5
一、资金管理制度
1、现金管理
1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理
2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定
3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。
3.2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
3.3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。
3.4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
3.5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。
3.6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。
3.7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人（或被背书人），且必须在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时，必须注明被背书人的全称，以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失，如在背书栏内盖章，而没有注明被背书人的全称，如果该银行承兑汇票遗失，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。
4、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定
为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：
1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。
1.2各销售分公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4销售分公司不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做的假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做的假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理
内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各销售分公司之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:
2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
2.1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
三、固定资产及低值易耗品管理制度
1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：销售分公司固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
6、购置审批程序及相关手续：销售分公司无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
四、发票管理制度
为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定
1.1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
2、对外开具增值税发票的规定
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的`单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。
2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
3、接受发票的管理规定
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代开的发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
4、违反公司发票管理规定的处罚
对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
最新单位规章制度篇6
每个学校或单位对于档案的管理都有着自己的一套实行办法,以下是辽宁省档案人员的培训档案管理办法,仅供参考。
第一章总则
第一条为了使档案人员的教育培训工作规范化、制度化,保证教育培训的质量,提高档案人员的素质,推进我省档案事业的发展,根据《中华人民共和国档案法》第二章第九条和《辽宁省档案条例》第二章第十一条的规定,结合我省档案教育培训工作实际,制定本办法。
第二条本办法适用于我省行政区域内的国家机关、社会团体、企事业单位、其他组织及个人。法律、行政另有规定的除外。
第三条本办法所称档案人员教育培训,指的是由市(地级市)以上档案行政管理部门或由省直各业务主管部门经与省档案行政管理部门协商进行的、档案人员参加的各种形式的档案专业知识的教学组织与管理工作。
第四条本办法所称档案专业兼职教师,是指在省内各级档案局(馆)及机关、企业、事业档案部门中,在完成本职工作任务的同时,能够胜任档案专业培训教学任务的在职人员。
第五条本办法所称档案专业教育培训证书,是指由市级以上档案行政管理部门颁发的,证明持证人参加了档案专业培训、成绩合格的有效凭证。
第六条国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织的领导,应支持和保证本单位的档案人员参加培训,以提高专业素质,适应档案工作的要求。
第二章档案人员教育培训的分类及内容
第七条档案人员教育培训可以分为岗位资格培训、继续教育培训和专题培训。岗位资格培训指新从事档案专业工作人员的档案专业基础理论、技能的学习和训练。根据工作岗位的不同,岗位资格培训可以分为档案工作领导岗位资格培训和档案管理岗位资格培训。
继续教育培训是指已取得档案专业技术职务人员的知识更新补充、拓宽深化和能力提高的培训。根据专业职务的层次不同,继续教育培训可以分高、中级和初级专业技术职务培训。
专题培训指根据档案业务工作的需要,就某一内容进行的学习、训练等。
第八条从事档案专业工作的人员在调人档案专业岗位前或当年内,应参加市以上档案行政管理部门举办的档案人员岗位培训班的学习;市、县(区)档案部门新到任的领导应参加省级档案教育培训机构举办的领导干部培训班的学习;具有专业技术职务的同志,在任职期间应参加市级以上档案行政管理部门举办的继续教育培训班的学习。
第九条岗位资格培训内容由档案法规、档案人员职业道德和档案学基础学科等部分组成;继续教育培训内容由档案学理论深化及相关科目的学习、档案工作实践新问题探讨及现代知识技能的训练等部分组成;专题培训内容是就档案工作中的新要求、新规定进行的学习训练。
第三章档案人员教育培训工作的管理
第十条档案人员教育培训工作由省、市档案行政管理部门中负责专业教育培训的机构主管,其主要职责是对专业教育工作进行规划、协调、组织、审批、评估等。
第十一条举办培训班的单位,在开班前一个月,应向上一级档案行政管理部门中主管专业教育培训的机构报告备案(附表)。
第十二条档案教育培训班采用的教材应是省内统编教材,或由省档案局教育培训机构指定的教材。
第十三条在档案教育培训班中承担授课任务的教师,除在校任教的档案专业教师以外,都应当持有省或市档案行政管理部门颁发的档案专业兼职教师资格证书。
第十四条举办档案教育培训班的单位要为培训班创造良好的教学环境,建立健全班级组织和各项规章制度,进行严格、规范的教学、教务管理。
第十五条档案教育培训班在结业时,要对学员进行考试或考核,岗位资格培训班基础学科的试题,应由省档案局所建的题库中选出,其中一门学科由省档案局主考。
凡考试或考核合格者方可结业。
第四章档案教育培训证书的管理
第十六条档案教育培训证书分为档案人员岗位资格证书(含档案工作领导岗位资格证书和档案管理岗位资格证书)。继续教育证书、专题班学习证明。
第十七条普通大中专院校(合成人教育)档案专业的毕业生,到档案工作岗位后,可持毕业证书,办理档案人员岗位资格证书。
第十八条档案教育培训证书分别有以下作用:
岗位资格证书:
表明持证人的专业知识水平符合所在岗位的知识规范要求,从而具备从事档案工作的资格;
在晋升初级档案专业技术职务时,作为申报的必备条件之一;
是档案人员领取档案岗位保健津贴的凭证;
在档案定升级目标管理工作中作为考核单位档案人员业务素质的依据之一。
继续教育证书:
是考核专业技术人员业务素质,晋升高、中级专业技术职务的条件之一。
第十九条档案教育培训证书自取得之日起,有效期为三年。到期由发证单位负责登记、审核、验印。在证书有效期内,档案人员工作单位如有变动,在档案工作岗位不变的情况下,证书继续有效。逾期不验印者,证书自行失效。
第二十条档案人员岗位资格证书和继续教育证书由省档案行政管理部门统一制作、统一编号,由市以上档案行政管理部门中负责档案教育培训的机构管理发放。
第五章档案教育培训的经费
第二十一条各级档案行政管理部门举办档案人员教育培训班的经费,可向学员所在单位适当收费,不足部分,由档案行政管理部门给予补助,并实行专款专用。
第六章档案教育培训工作的评估
第二十二条省级档案教育培训机构每年要对三分之一的市级档案教育培训工作进行评估。评估内容和程序将依照每年教育工作要点制定,评估结果列入年度工作目标考核。
第七章附则
第二十三条本办法由辽宁省档案局负责解释。
第二十四条本办法自1999年4月1日起施行。在此前辽宁省档案局颁发的有关档案教育培训的规定继续有效,有与本办法不一致的,以本办法为准。
最新单位规章制度篇7
为了严肃工作纪律，规范工作秩序，完善教学管理，全面提高教学质量，根据上级有关规定，特制订本制度。
（一）全体教职工必须服从学校的工作安排。
（二）全校教职工必须自觉遵守学校纪律，坚守工作岗位，认真做好本职工作，按时参加政治学习、有关会议及活动。
（三）全体教职工不准参与任何赌博性的娱乐活动。非赌博性的娱乐活动晚上不得超过十一点。
（四）班主任及科任教师不得擅自录收学生或隐瞒班上学生人数，不得以任何借口拒收学校安排到班的学生。
（五）全体教职工不准体罚或变相体罚学生，不得歧视差生，不得以任何理由将学生拒之门外。
（六）全体教师必须按统一的课程表上课，不得私自调课，特殊情况须经教导处或值周领导同意，否则视为旷课。
（七）不得任意缺课。
（1）因事、因病必须提前请假。特殊情况确实不能事先请假者，须在事后立即说明原因并补办请假手续。
（2）请假必须使用请假条，审批后交教导处存查。
（3）事假应先自行调好课并填写好《调课登记表》；不调好课者不准假；未批假条而离岗的作旷课（工）处理；调后不按时补上的视为旷课；经领导同意的但接受调课的老师未按时去上课的，接受调课的老师视为旷课。
（4）病假凭镇级以上的医院证明请假。
（5）婚假、产假、丧假、工伤假按国家规定执行。
（八）上课不得迟到、早退，中途不得离开教室。
（九）朝读和辅导课，与上课一样考勤。
（十）体育课，无论室内或室外，老师一律不得离开学生，室外课的上下课必须整队集合。
（十一）所有教学和非教学人员都必须按时到岗，不得迟到、早退。若因迟到、早退、中途离开岗位而发生的一切事故均由任课教师和岗位责任人负责。
（十二）每个教学人员，应按统一的信号组织上下课，不压堂。
（十三）因公出差、学习，不超过一天的课由自己调好，超过一天的由教导处安排。
（十四）为使工作纪律制度得到执行，将工作纪律与经济等有关方面挂钩。
1、不服从学校工作安排，当年不能晋职，不能评为先进，学年度考核为“暂缓确定等次”。
2、无故旷课（工）：凡旷课一节或旷工半天扣款50元。
3、病假：根据市教育局规定，每次病假在10天以内者由学校校长审批，并扣除所缺时间的岗位津贴。每次病假在10天以上者由市教育局审批，并扣除所缺时间的岗位津贴。一年内病假超过两个月的，按“川人工（1994）38号文件”执行。
4、事假：根据市教育局规定，教职工因私事请假每次在5天以内由学校校长审批，5天以上由市教育局审批。5天以内且不需要调课的事假，扣发事假期间的岗位津贴；事假每月在5天以上，扣发事假期间的所有工资和岗位津贴。
5、迟到、早退、缺席：
（1）学校开会或政治学习或教研活动或其它安排应参加的集体活动，迟到、早退一次扣发津贴1元，缺席一次扣发津贴5元，事假一次扣津贴2元。
（2）上课（含辅导课包括朝读），以正式上课铃声和下课铃声为准，每迟到或早退1分钟扣津贴1元；若整节课未到岗则按无故旷课处理。
6、全勤：为鼓励教职工出满勤，特设立全勤奖。凡请有事假、病假或每月扣津贴2元以上者，均扣发其全勤奖。
7、法定假：凡教职工在法定范围内休假（产假、节育假、婚假、丧假等）国拔工资照发，学校自筹的一切津贴、奖金均不再发给。
（十五）教职工的工作纪律情况均记入个人档案，作为聘任、调资、评优、晋职和年度考核的重要依据。
（十六）本修订制度从公布之日起执行。
最新单位规章制度篇8
为了更好地贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，切实做好老干部工作，本着帮助照顾好老干部，努力发挥老干部余热的精神，结合我休养所实际情况，特制定如下管理办法：
一、指导思想
第一条老干部是党的宝贵财富，是不能忽视的一支力量。关心照顾好老干部，是我党一贯传统，是四化建设的需要，也是实现安定团结、新老交替的重要一环。
第二条要教育好广大干部职工，对老干部充分尊重，多做敬老工作，树立敬老爱老的风尚，妥善照顾好老干部，使他们愉快地安度晚年。
二、政治待遇
第三条建立离退休老干部领导小组，开展争党“五好老干部”的活动、聘请老干部参加本单位自我管理、自我服务工作，充分发挥老革命的特长为职工上党课，担任人生导师，结合实际，每月组织有益于社会事业、有益于健康的学习、娱乐活动。
第四条休养所按有关规定为老干部提供阅读文件、订杂志、报刊，建立阅览室和老干活动室，为老干部提供了学习娱乐条件。
第五条逢重大节日，市领导、民政局领导及老干部管理人员，要看望和慰问老干部。
第六条每半年由休养所领导向全体老干部通报一次工作情况，听取老干部的意见和建议。
三、生活待遇
第七条医疗保健。建立老干部健康档案卡片。为老干部办好医疗保险。老干部住院期间，市领导休养所要去探望。
第八条福利待遇。按国家有关文件规定，政治待遇不变，福利待遇从优的原则。
四、参观、考察、学习
第九条老干部参观考察。
第十条参观、考察坚持个人自愿，出发前应进行体检，集体外出时，条件允许情况下，可有医务人员前往。
五、经费开支
第十一条按规定提取部分老干经费，本着量入为出的原则，尽量不超支。
第十二条活动经费用于老干部办公用品、文体、学习费、考察、工具费及其它开支。
六、加强领导
第十三条要把老干部工作列入议事日程，一把手亲自抓，民政局领导每季听取一次老干部管理工作情况汇报，及时研究和解决存在的问题。
第十四条老干部日程管理服务工作，由民政局和休养所共同做好老干部工作。
最新单位规章制度篇9
一、目的：
为了加强就餐管理，规范外来人员的就餐行为，结合公司食堂运营情况及安全管理，为全体员工及外来就餐人员提供一个良好的就餐环境，特地制定此制度。
二、适用范围：
本规定适用于公司食堂用餐所有外来人员(即非本公司员工。如：外来施工人员、设备安装维护人员、供货商及送货人员、洽谈公务来宾等)。
三、职责：
1、办公室
1.1办公室负责本规定执行情况的管理;
1.2办公室后勤文员负责餐票售卖、登记，并建立相应的管理台帐。
2、各部门
2.1各相关部门和人员负责配合执行本制度;
2.2责任部门及人员协助外来人员对餐票的购买，并引导至公司食堂用餐。
四、内容：
1、用餐时间
1.1早餐时间：07：20-08：00
1.2中餐时间：12：00-12：45
1.3晚餐时间：17：00-17：30(夏季)
17：30-18：00(冬季)
1.4提前或超出规定用餐时间，食堂将不供应伙食。
2、就餐流程
2.1对于短期(2天内)在公司用餐的批量(3人以下)外来人员：部门接待人员在用餐前填写好《外来人员用餐申请表》，经部门负责人审核、办公室主任审批后，到办公室后勤文员处购买餐票，然后再带领用餐人员去公司食堂就餐;
2.2对于长期(2天以上)在公司用餐的批量(3人以上)外来人员：部门接待人员在用餐前填写好《外来人员用餐申请表》，经部门负责人审核、办公室主任审批，报办公室分管副总签署意见后，到后勤文员处一次性购买餐票，交给就餐人员去食堂就餐。如餐票用完，工作还未结束则继续进行申请并登记。
3、餐食费用标准
3.1早餐票：2元/张/人
3.2中餐票：5元/张/人
3.3晚餐票：5元/张/人
4、外来人员就餐制度
4.1按规定时间凭餐票在公司员工食堂用餐;
4.2排序就餐，注意维持餐厅秩序，保持安静，不得大声喧哗;
4.3用餐人员就自觉维护公共卫生，保持食堂干净整洁;
4.4自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者视情况做相应赔偿;
4.5汤、主食等食品请自行取食，要按量盛取，注意节约不得浪费粮食;
4.6餐后请将餐具送到碗筷收集处，并将餐具分类摆放好，残渣剩菜及骨屑均需倒入泔水桶内;
4.7短期在公司用餐的外来人员在食堂领取一次性碗筷;
4.8长期在公司用餐的外来人员请自备碗筷。
五、附则
1、客户单位审核、考察按《办公室接待工作制度》执行;
2、本规定由办公室负责解释。经分管副总签字确认后正式实施。
最新单位规章制度篇10
一、离退休干部的接收安排和离退休费的核定、调整
（一）调整离退休费是一项政策性很强的工作，要严格按照文件精神做好传达、测算、调整、发放、归档等环节的工作，做到不遗漏，不出差错，细致稳妥、准确及时做好离退休费调整工作。
（二）接收离退休人员，以上级主管人事部门的退休通知单和离退休费核定（调整）情况登记卡（存档）为依据，方可办理人员接收手续。负责核定（离）退休费（调整）情况登记卡，确认无误后，通知财务处计发离退休费。接收离退休人员档案，并负责登记造册。
（三）本着就近的原则安排离退休干部退休后学习活动的地点，并通知有关活动站和党支部（是党员的，将组织关系一并转去）做好接收工作。离退休人员因住地变化及其他原因，需要调整站属关系时，负责事先同所在工作处和接收工作处协商，经同意后做出调整。
二、离退休干部档案管理和统计工作
（一）严格执行档案管理制度。外单位来人调阅档案，必须持有调档单位党委或人事部门出具的介绍信。调出、调阅档案必须登记，经办人签字后方可借阅。对已故20年以上离退休人员的档案，可移交档案库保存。
（二）妥善保管好档案。注意做好离退休干部人事档案的防火、防潮、防蛀、防丢失几个环节的工作，确保人事档案的安全。
（三）离退休干部统计工作。离退休人员的个人基础资料，实行计算机管理，加快统计速度，提高统计质量。统计工作采取月报、季报和年报相结合的形式，月报离退休人员增减情况，季报离退休人员的变化情况，在此基础上做好离退休干部年终统计报表工作。
三、办理离退休干部出国出境审批工作
离退休干部短期自费出国审批工作，是一项严肃的工作,办理审批手续要按照国家有关文件精神，认真审核，严格把关，经确认审批表内容无误，报办领导签批后，方可加盖党委公章。
按规定负责离退休局级干部护照管理工作，严格执行护照使用退回登记保管制度。
四、协助有关单位撰写去世离退休干部生平
离退休干部去世后需要撰写生平时，商有关单位和家属撰写生平，及时提供老干部档案材料，并负责审核成稿后的生平材料。通知财务处注销去世离退休干部工资关系。
五、离退休干部人事管理日常工作办理由党委办公室负责。
最新单位规章制度篇11
为贯彻落实“以防为主、防消结合”的方针，切实搞好我局消防安全管理工作，特制定本制度。
1、我局消防安全工作由主管局长统一领导。按照“谁主管、谁负责”原则，局法人、各科室主要负责人、各住户户主分别为防火责任人。
2、我局职工、家属人人有责做好防火安全工作。发现火灾应及时向单位领导及消防部门报警，并积极参加扑救。
3、我局院内严禁以任何理由燃放烟花鞭炮(春节应在指定地点燃放)，违者予以罚款，一次两百，以此累计。
4、严禁在办公室和要害、重点防火部位及宿舍阳台上存放易燃、易爆和有毒物品。
5、严禁在我局院内仓库、档案室吸烟、用火。其周边安全距离内和院内住宅阳台上禁止燃烧垃圾点火。
6、烟头不准乱丢，室内废纸、木屑等易燃物要及时清理并妥善处理。
7、各住户生活用火，应做到人离气关、封火、封灶；严禁液化气灶和煤灶在一个房间内同时使用。
8、严禁私自使用电炉、电热壶和乱接电源，凡院内电器设备、线路维修，必须报局办公室，安排持证电工作业。
9、爱护消防器材。消防栓、水带、灭火器等器材供灭火专用，严禁擅自挪动；消防通道严禁停车、堆放物品。
10、违反上述规定的，局办公室可分别给予没收物资、通报批评和罚款处理；造成损失或损失严重的依照《治安管理处罚条例》，直至追究刑事责任。对在消防工作中作出显著成绩的单位和个人，按照《中华人民共和国消防条例实施细则》有关规定给予表扬或奖励。
最新单位规章制度篇12
一、仪表气源管理：
1、净化后的气体中不应含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性气体(或蒸汽)。在操作压力下的气源露点，应比工作环境或历史上当地年极端最低温度至少低10℃。
2、DCS控制室内应设供气系统压力的监视与报警。
3、各车间定期对所属范围内的供气系统(风罐、阀门、管线、过滤器、减压阀、压力表等)进行巡回检查。
4、各车间定期对所属范围在用的过滤器进行排空(视仪表供气品质及安装地点可适当增加排空次数)。定期对装置最低点处的排污阀进行排空。
二、仪表电源管理：
1、新上、改扩建大型项目或关键装置中，控制系统电源进线应采用两路或三路UPS电源供电。
2、电仪人员定期对供电系统的各部位进行巡回检查，检查电源箱、电源分配器、各开关、熔断器等部件运行情况，发现问题及时分析处理。
3、对并联使用的电源箱，在线检查其运行情况，每个电源箱的输出电流均不得超过其额定值。
4、供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识必须准确清晰。对脱落、丢失的标签，模糊不清的字迹应当及时进行处理。
5、供电系统应当有完善的防止小动物随意进入的措施。
6、仪表盘(柜)的仪表供电开关宜留有至少10%备用回路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电;严禁从仪表电源上搭接临时负载。
最新单位规章制度篇13
1、自觉养成良好的社会公德与卫生习惯，持续宿舍的良好秩序与卫生环境，使大家有一个良好的住宿环境。
2、宿舍人员建立值班制度，做到天天有人打扫室内外卫生，持续宿舍环境清洁。
3、爱护公物，损坏按价赔偿，并追究职责工地宿舍规章制度工地宿舍规章制度。
4、墙上严禁乱涂乱画，不随地吐痰，乱扔瓜皮果屑。
5、室内布置应井井有条，不得乱摆乱放。
6、持续宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间不得找任何借口争吵、打架。
7、不得在宿舍聚众赌博、酗酒闹事。不得将外来人带到宿舍内住宿。
8、持续高度防火意识，做到安全用电用火。
9、出入宿舍随手关门，注意提防盗贼，做好治安防范工作。
10、晚上有事外出，应向上一级领导通报，并于23点前回到宿舍。
11、不得随意乱接乱拉电线，做到人走灯灭，电源断电。宿舍内不允许用电炉，发现一律没收。
12、宿舍人员发现有偷窃行为者，一律处以罚款后开除。
最新单位规章制度篇14
第一章总则
第一条注册成立时间：20__年11月25日
第二条本俱乐部定名为：南京一动足球俱乐部（缩写为：NJYD）
第三条本俱乐部宗旨是“强身健体，增强体质，丰富生活，团队合作，开发潜能，展示激情，弘扬足球文化，共同创造辉煌”。同时培养优良品德和顽强拼搏的意志，促进友谊，促进团结，努力将足球队树立成一支素质过硬、技术过硬、作风过硬、纪律过硬的“一动”之师。
第四条球队规则：团结、友爱、互助；有正义感、使命感；强硬的纪律性、组织性。按时参加训练，积极参加比赛，齐心协力完成各项任务；
第二章组织机构
第五条
1、委员会
（1）责职：为俱乐部决策与权力机构，负责俱乐部的比赛训练、后勤保障，对外联络、拓展工作、资金管理、人员调整、日常运营等。
（2）成员：吴芳
2、领队
（1）责职：对外联络、拓展工作、组织会议、协调工作
（2）成员：管权，朱骏
3、队长：
（1）责职：安排比赛、训练、处理日常工作
（2）成员：管权
4、资金部
（1）责职：筹措、使用、管理资金。每季度公布一次收支情况
（2）成员：朱骏
5、比赛部
（1）责职：安排比赛阵容，场上人员调换
（2）成员：于洋
6、信息部
（1）责职：建立和维护网络，记录球队的发展历程
（2）成员：常鸣
8、后勤部
（1）责职：安排队员的饮水，提供、保管足球、器材等
（2）成员：__峰
第三章队员权利和义务
第六条
1、入会
（1）入会条件：热爱足球运动，遵纪守法、身体健康、品行良好、服从组织、自觉履行俱乐部会员义务。
（2)入会程序：参加第一次俱乐部活动时，交纳训练比赛资金，每年收取一次。(50/人）20__年1月正式实行。
2、队员权利和义务
（1）向领队及队长提出建议。
（2）球队领队及队长等决议的选举及被选举权。
（3）有权监督球队的管理组织是否公正合理。
（4）有权要求了解与公开球队财务情况。
（5）有权参加足球队各项活动。
（6）有自由退出的权利，应向队长提出说明。
3、队员义务
（1）遵守足球队的规章制度，服从足球队的统一管理和安排。
（2）认真进行足球训练和比赛，积极参加全部的俱乐部活动。
（3）自觉分摊训练或比赛中需要的费用。
（4）维护足球队声誉，积极参加足球队活动。
（5）富于集体观念和团队精神，清楚自己在球场上的最佳位置并忠于职守。
（6）为改进和发展足球队工作提出宝贵意见和建议。
（7）球员联系方式改变时，应及时通知球队。
4、球队纪律
（1）参赛队员每场训练前应提前10分钟到达比赛场地。比赛应提前30分钟到达场地。
（2）训练及比赛要认真自觉，缺席球队活动必须事先向球队领队或队长请假。
（3）要求所有队员在场上应时刻谨记自己的位置职责，积极与队友相互配合和协助。球队是一个集体，不应擅离自己的位置导致防守漏洞和队形混乱。
（4）要求所有队员绝对服从队长对上场、换人及场上位置的统一安排，有任何对上场、位置及阵型、战术等安排的异议，应在赛前或中场休息的时候提出，在进行了集体讨论的情况下，遵循少数服从多数的原则，在没有进行集体讨论的情况下请服从队长安排。
（5）比赛时遵守赛场规则，不得与裁判、对方球员发生冲突。
（6）不得在网上发布不利于球队和交友群团结的言论。
（7）保持严于律己，宽于待人，永不服输的精神。
（8）没有请假，无故不参加球队通知的比赛，训练者，视情况而处罚：
a、一次无故不参加球队活动者，将以警告处理。罚款10元
b、二次无故不参加球队活动者，将以停赛处理。罚款20元
c、三次无故不参加球队活动者，将以自动离队处理。罚款50元
d、迟到罚款5元。
（9）球队每次活动将电话通知。
5、求队进程
（1）平时每周的`训练。
（2）每月一次的比赛。
（3）根据俱乐部的资金，适当的聘请专业教练，提高球队技战术水品。
（4）根据俱乐部的资金，适当的组织俱乐部成员聚餐，娱乐，提高团队团友谊。
（5）根据信息部对每次训练，比赛中活跃的成员。在年底的员公大会上进行表彰，并给予鼓励。（按照信息部的记录为准）
（6）根据信息部的记录，每年聘选出，最佳后卫，金靴奖，最佳助攻王在大会上进行表彰。
6、退役
（1）会员到达一定年龄后，或离开本公司俱乐部为正式退役。
（2）退役后进入“名人堂”，队服号码保留。
第四章财务制度
第七条俱乐部活动经费主要来源是队员训练比赛上缴资金及社会企业赞助。
第八条本俱乐部建立严格财务管理制度，保证会计资料真实、准确、完整。
第五章附则
第九条俱乐部将充分考虑每次活动的安全性，采取适当的安全防护措施。对于活动中因个人因素和不可抗拒自然因素等造成的事故和伤害，发起与赞助单位与俱乐部不负法律、经济和医疗责任。
第十条本规章的解释权属本俱乐部的委员会。
最新单位规章制度篇15
为进一步规范离退休人员的福利发放工作，特制定本制度：
一、根据学校的经费计划，合理安排离退休人员的全年福利。
二、组织进行离退休人员的端午、中秋国庆、元旦春节的福利工作。
三、做好离休干部的元旦、春节的慰问工作。
四、做好离退休厅局级（含享受）干部的元旦、春节的慰问工作。
五、离退休人员的福利发放及离休干部、离退休厅局级（含享受）干部的元旦、春节慰问均按年度进行；当年退休人员按经费划拨时间进行发放。
最新单位规章制度篇16
一、消防安全管理制度
1、贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法律法规。
2、将消防工作纳入工作规划，确保消防安全管理工作与单位正常工作两不误。
3、配齐配足消防器材，确保消防演习活动正常开展。
4、定期召开消防工作会议，研究解决消防工作出现的新情况、新问题，并逐步完善各项消防安全制度，健全消防工作台帐。
5、组织开展消防安全宣传教育活动，并将消防知识纳入培训教育，定期开展消防安全培训教育。
6、组织开展消防安全大检查，督促各科室认真执行各项消防安全制度，加强消防安全防范。
7、按照灭火和应急疏散预案，每半年至少开展一次消防安全灭火逃生演练，并结合实际，不断完善预案。
8、配合区消防大队开展火灾调查，保护火灾现场，协助调查火灾原因。
9、完成上级部门交办的其他各项任务。
二、防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
2、各科室负责人应每日对本科室进行防火巡查。
3、办公室每季度组织一次消防安全检查，并认真填写防火检查记录。
4、检查情况应及时通报，对存在的火灾隐患，及时进行整改。
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
三、消防设施、器材维护管理制度
1、消防设施日常使用管理由各科室负责人管理，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由分管安全保卫工作的领导负责，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3、消防器材管理：
(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药
(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
(4)各科室的消防器材由本科室管理。
四、用火、用电安全管理制度
(一)用电安全管理
1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
3、各科室下班后，该关闭的电源应予以关闭。
4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
(二)用火安全管理
1、严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应向办公室领导提出申请。
2、动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。
五、义务消防队组织管理制度
1、建立义务消防队，并在办公室主任领导下开展业务学习和灭火技能训练及演练。
2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对义务消防员进行培训，使每个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
最新单位规章制度篇17
一、司法所档案管理工作由指定人员负责，包括接收、收集、整理、保管。
二、各类档案的组卷要准确。卷内目录、案卷封面填写完整准确、字迹清晰美观，装订案卷规范、统一、牢固。
三、档案整理。按规定制定统一的档案分类编号方案。案卷的排列、编号符合规定要求。
四、文件的整理。鉴别没有存档利用价值的公文，可报主管领导批准，可定期清退和销毁。对县（区、市）司法局的文件、简报等资料，要做好归档工作，无须存档要统一销毁。
五、档案箱、资料柜和档案资料放置的设备要整齐，做到不同规格分类排列。
六、库房管理。库房保持清洁卫生，落实防盗、防火、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠等安全措施。
七、档案管理人员要有良好的司法档案人员职业道德规范、严格遵守岗位纪律，严格执行档案保密制度，严守国家机密
最新单位规章制度篇18
一、为节约办公耗材，8k纸张的材料，每20张在一体机上完成，20张以下的可在复印机上完成。
二、对复印机、一体机不了解的教职工不得擅自操作，以免造成机器损坏。否则除追究当事者责任外，还要追究工作人员的责任。
三、文印室工作人员要遵循操作原则，机器一旦出现异样，必须停止使用，等待维修，以免造成更大的损失，否则追究其经济责任。
四、文印室工作人员不得浪费耗材，乱扔废纸。保持文印室及室内所有设备的清洁卫生。
五、全体教职工要从我做起，努力创建节约型校园。初稿提倡废旧再利用，凡印刷材料无特殊要求的，均实行双面印刷。
六、书册之类的量大物本，不得在本室复印，若情况特殊，须经学校领导签字同意。否则，除当事者照价付款外，学校将对文印室工作人员处以一定罚金。
七、文印室工作人员只面对全校教职工工作业务，概不接待学生复印业务和教职工个人业务。
八、所有教职工要严于律己，不要为难文印室工作人员，严格按制度办事。
九、文印室工作人员每月必须将纸张、油墨等办公耗材制成月报表，按时上报。
十、文印室工作人员必须做好文印室安全防盗工作，及时关锁门窗，严防不安全事故的发生。若工作人员人为造成损失，由工作人员负责赔偿。
最新单位规章制度篇19
第一章总则
第一条:目的
为持续改进提高工作绩效,将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合,确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制,对员工业绩进行客观、公平、公正地评价,并通过此评价合理地进行价值分配,特制订本办法。
第二条:范围
德通公司正式录用员工。(销售部、后勤人员或试用期员工除外)
第三条:考核原则
客观原则:对被考核者的任何评价都应明确的评价标准,以事实为依据,客观地反映员工的实际情况,避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果;
自主原则:各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准,形成部门的考核实施细则,部门内所有岗位均有对应的考核指标;
公开原则:各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整,对员工公开;
反馈原则:过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人,肯定成绩,指出不足,并提出今后努力改进的方向;
改进原则:考核目的在于监督责任者的职能履行与实施,促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现,因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价;
第二章考核体系
第四条:考核对象
ⅰ类员工:车间生产人员;
ⅱ类员工:基层管理人员;
ⅲ类员工:管理人员;
第五条:考核内容
考核根据工作标准的关键指标进行考核。
第六条:考核类型
员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种,具体以实际操作为准。
第三章考核实施
第七条:考核权责
总经理:对于副总、销售、行政、财务部进行追踪。
副总:对于生产、技术、采购、品管、动力部第一负责人进行评分。
各部门:按照本办法负责本部门的考核具体实施,由部门第一负责人对本部门人员进行评分;
综合管理部:负责考核办法的制定,对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明,组织、指导、督促考核的实施过程。
第八条:考核等级对照表(ⅱ、ⅲ类人员适用)
考核得分
考核结果及等级
绩效系数
95(含)以上
绩效特优(a)
1
90-95分
绩效优秀(b)
0.8
80-89分
绩效良好(c)
0.7
60-79分
绩效达标(d)
0.5
60分以下
绩效不合格(e)
0.1
第九条:考核程序
1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级;
2.副总每月29日前对所属各部门上月绩效进行考核评分,确定等级;
3.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分,确定等级;
第十条:工资核算
1、ⅱ类员工与ⅲ类人员工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+其他补贴
备注:其中各部门基本工资详见表一,由总经理确定该员工基本工资
工资等级
第五档
第四档
第三档
第二档
第一档
管理职系
备注
1
5000
3500
3000
2500
20__
经理
2
4500
3500
3000
2800
2200
主任
3
4000
3500
2800
2500
20__
主管
4
3500
2500
20__
1500
1200
其他人员
表一岗位基本工资标准表
2、ⅱ类员工与ⅲ类人员绩效工资=预定绩效工资x个人考核绩效系数
备注:其中各部门绩效工资详见表二,由总经理确定该员工绩效工资
表二绩效工资上下限额度
3、i类人员月工资=ⅰ类计件工资+考核奖50元
职等
职级
下限
上限
管理职系
备注
a
a1
500
800
经理
b
b1
300
500
主任
c
c1
200
400
主管
d
d1
100
300
其他人员
第十一条:考核流程
第四章考核面谈与绩效改进
第十二条:考核面谈
员工考核的核心是结合工作计划和目标,干部对下属的工作进行监督、指导和对工作思路和绩效改进上提供帮助,因此每次考核结束后,考核者应被考核者进行考核面谈。
考核面谈为考核者与被考核者就绩效改进与能力提升所进行的沟通应做到:
(1)分析、确认、显示被考核者的强项及弱点,让被考核者了解自身工作的优、缺点,帮助考核者发挥强项、改进弱点;
(2)反映被考核者现阶段的工作表现;对被考核者提出期望并订立下阶段的目标,对下一阶段工作的期望达成一致意见;
(3)明晰被考核者发展及对培训的需要,以便日后承担并更加出色有效地完成工作;
第十三条:绩效改进
考核人员跟被考核人员面谈后应达成一致绩效改进计划(如:进行培训,调动工作岗位,重新分配工作职能等),并将此计划作为下一阶段考核的依据。
第五章考核结果运用
第十四条:培训、转岗
经过考核不合格人员,部门针对考核反映出工作存在的问题,对不合格人员有针对性的开展培训,培训后考核仍不达标者或者连续2次考核达标但成绩为70分以下给予调离原岗位处理;
第十五条:晋升、调薪
年度考核优秀(b等)人员,可根据实际情况,给予职务晋升,以促进其工作积极性,继续发挥优势,承担更大工作职责;晋升时机不成熟时,但员工考核绩效特优,可视情况调整其薪津与级别,以提高其积极性;
第十六条:评选优秀员工
各类人员考核为优秀者(a等)自动成为该部门优秀员工。
第十七条:其他奖励
各类人员月度或年度考核特优(a等),可视实际情况给予奖励。
第十八条:备注
以上几张运用方式作为考核结果一种参考,具体以实际操作为准。
第六章考核结果管理
第十九条:考核指标和结果的修正
因客观环境的变化,员工需要调整工作计划、绩效考核标准时,经考核负责人同意后,可以进行调整和修正。考核结束后行政办还应对受客观环境变化等因素影响较大的考核结果重新进行评定;
第二十条:考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果,行政办应在每月5日前将结果反馈给部门负责人,部门负责人将结果反馈给被考核人员。
第二十一条:考核结果归档
考核过程中的任何评价和资料都属于保密资料,将严格保密,考核结果只对被考核者本人、部门负责人和行政办主管,对其他人员一律保密,考核结果由行政办存档。
第二十二条:考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议,首先应与部门负责人沟通来解决;如不能妥善解决,被考核者可向行政办提出申诉,行政办需在接到申诉之日起五日内,对申诉者的申诉请求予以答复。
第七章附则
第二十三条:本办法由行政办制定、解释和修订;
第二十四条:本办法自二0一0年十一月起实施。
第二十五条:附件各岗位工作标准
最新单位规章制度篇20
为加强机关食堂管理，为全体就餐人员提供一个卫生、文明的就餐环境，充分体现机关员工的良好素质和精神风貌。特制订本规定，请就餐人员自觉遵守执行。
1、凡机关工作人员均可在食堂就餐，同时实行一人一卡制度(只限本人使用)。所有就餐人员不可将饭菜带出机关就餐。
2、凡在机关食堂就餐人员应做到自觉遵守食堂的规章制度，每人按各自的编号或签名管理好自己的碗柜，就餐完毕自觉将各自的碗筷清洗干净放入柜中。倡导文明就餐，无关人员严禁进入操作间。
3、自觉按照食堂管理员核算的饭菜单价刷卡，收费标准：每天早x元中x元晚x元。当月卡内消费未完时，月底统一清零。
4、按公司规定的作息时间就餐，早餐7：00—7：55;午餐12：00—12：40;晚餐5：30—6：00。因工作原因增加就餐人数、提前或延迟就餐时间，需要提前与办公室联系，以便通知食堂准备和安排。
5、保持食堂环境卫生，不随地吐痰，不乱泼脏水，不乱扔废弃物，将剩菜、剩饭倒入指定地点，保持食堂环境干净、整洁。
6、食堂工作人员要坚持“质量第一、服务为本”的宗旨，做到热情周到，文明卫生。食堂管理员每周制订食谱，确保饭菜质量。