物资仓库规章制度
第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责
第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章采购计划
第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
第四章物料入库
第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。
第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。
第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
第十八条:物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。
检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。
在月未统一整理上交财务主管会计。
第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。
第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。
此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。
第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。
月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。
并在台帐上补上入库价格和入库单号。
对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确)，核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。
无
第二十三条:外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。
暂收物料须专门设立暂收物料账目。
物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检，合格，不合格)和严格的批次管理(如按生产日期)，以确保物料的正确发放和先进先出。
月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。
待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。
第二十五条:委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。
核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应及时追查原因，并上报处理。
保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b)，对账单须供方签字确认。
第二十六条:按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。
第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。
第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。
仓库须在台帐和月报表上予以反应。
需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。
第五章物料出库
第二十九条:标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。
车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。
第三十条:保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。
《出库单》应妥善保存。
并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。
第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。
第三十二条:仓库员在发放物料时，要注意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。
第三十三条:“技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。
第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f)，经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。
第三十五条:发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不需在台帐和财务报表上体现，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。
与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产成本。
第三十六条:对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的，应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。
第三十七条:对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。
第三十八条:委托外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a)，核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。
第三十九条:供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应商在《退货单》上签名，出门须如实开具《出门单》。
第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。
《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。
第六章物料储存保管
第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。
第四十二条:物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。
第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第四十四条:保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。
第四十五条:库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。
第七章统计与盘点
第四十六条:实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。
月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。
价格调整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。
第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。
第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。
实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。
第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。
第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。
第五十二条:每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据准确、账物相符，《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。
第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。
第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。
分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。
第八章附则
第五十五条:各部门可根据本制度，结合分公司库房的实际情况，制定分公司库房物料控制实施细则。
第五十六条:本规定自发布之日起生效。
物资仓库规章制度篇2
一、仓库管理制度：
1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度：
1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度：
1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。
3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。
5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。
四、工具管理制度：
1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。
2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。
3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。
5、专业工具未经培训不得随意使用。
6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。
7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。
8、所有工具实行丢失赔偿的原则。
9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。
10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。
11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。
12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。
13、此制度适用于中南花园各部门。
五、物品盘点制度：
1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。
3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。
六、物品申购制度：
1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。
3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。
4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。
5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。
6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。
七、物品采购制度：
1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。
2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。
3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。
4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。
5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。
6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。
7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。
8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。
9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。
物资仓库规章制度篇3
一、工作目的：
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二、工作范围：
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三、工作职责：
1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求：
1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;
5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6、建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五、操作细则：
1、原材料、辅料、工具、备件入库：
A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2、原材料出库：
A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3、半成品、成品入库：
A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4、成品出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5、工具、辅料、备件的入库：
A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6、工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7、盘存：
A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
物资仓库规章制度篇4
1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6、盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;
(2)将盘结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7、记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户;
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份;
(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
9、物品、原材料采购制度
物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予
采购，否则财务部拒绝付款。
凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
10、物品、原材料盘查制度
物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
自然溢损：
(1)物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;
(2)超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
11、物品、原材料损耗处理制度
物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。
保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
12、食品采购管理制度
由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
物资仓库规章制度篇5
一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。
二.加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。
三.一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既
①三清：规格清、材质清、数量清;
②两齐：库容整齐、摆放整齐;
③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;
④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。
五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的`帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。
六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。
七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。
物资仓库规章制度篇6
1、目的
本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责
3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理
4、1原材料、外协品、半成品的入库
4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库
4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
4、3待处理品入库
4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
4、3、2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。
4、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
4、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。
5、储存管理
5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
5、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
5、2、1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。
5、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。
5、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
6、发放管理规定
6、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
6、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
6、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
6、4实行批次管理的原料，仓管员每一天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以到达可追溯的目的。
6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
6、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。
6、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
6、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
6、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。
6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
7、仓库内部管理
7、1抽查
7、1、1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放状况、标识状况。
7、1、2原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
7、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
7、3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，持续账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
7、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品（危险库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。
7、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
7、8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
7、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。
7、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
7、12安全事项
7、12、1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。
物资仓库规章制度篇7
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的.损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
物资仓库规章制度篇8
1、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。
2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。
3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。
4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。
5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。
6、材料坚持&39;先入先出、后入后出&39;的原则，合理利用降物的使用价值。
7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。
8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。
9、完成管理处临时交办的其它工作任务。
物资仓库规章制度篇9
1、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.
5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。
6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。
物资仓库规章制度篇10
一、仓库管理的原则
1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务
1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理
1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。
四、仓库管理规定
(一)计划、采购、入库、报销程序
1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。
2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。
3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购;无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。
4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符(因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收)后，方可入库，并在采购清单(或收据)上签字确认。
5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。
6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。
(二)物资管理
1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。
2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。
3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。
4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。
5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。
6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。
(三)废旧、剩余物资的管理
1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。
2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。
(四)工具管理
1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理;正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。
2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。
3、离开岗位时，配备的工具应收回。
五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。
六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。
七、本制度自年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。
物资仓库规章制度篇11
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。
物资仓库规章制度篇12
一、仓库要建立并健全治保，消防等安全组织,经常开展活动,切实做好防火、防盗、防破坏、防工伤事故、防自然灾害、防霉变残损等工作,确保人身、医疗器械和设备的安全。
二、要认真贯彻《中华人民共和国消防条例》、《仓库防火安全管理规则》,严格执行“预防为主,防消结合”的方针,切实做好“六防”工作。
三、仓库防火工作实行分区管理,分级负责的制度,并指定各库、各级防火负责人,定期检查,消除隐患。
五、仓库消防器材不准挪作它用,指定专人负责定期保管、检查和维护,并做好记录,不准在消防设备区域堆放各种杂物。
六、仓库必须严格管理电源和水源。严禁携带火种进入仓库,严禁在仓库内吸烟、用火。仓库电器设备必须符合安全用电要求,每次作业完毕和每天下班前要将库房的电源切断。
七、对仓库所用消防设施和设备每季进行检查、维护。每年进行年检。
八、仓库实行逐级负责的安全检查制度,保管员每天上、下班前要对本人负责库、区各检查一次,院领导、设备科长要定期检查,遇有恶劣天气,或特殊情况,要随时抽查,在汛期、霉雨、夏防、冬防等时期和重大节日前,医院领导要组织力量对仓库进行全面检查。
九、非工作时间和非仓库工作人员,不得随意开库门和进仓库,仓库内严禁存放私人物品。
十、仓库内商品要按照规定进行分类,分垛存放。库区内要整洁、安全,走道畅通。
物资仓库规章制度篇13
1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。
2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。
5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。
6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。
7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。
8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。
9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。
10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。
物资仓库规章制度篇14
为了保证安全生产，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，根据本公司安全防火和仓库安全管理规定，特制订本制度，希望有关人员严格遵守，共同执行。
1、消防设施要严格保管好，存放位置要明显，容易提取，前面不可堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。
2、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。
3、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。
４、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。
５、禁止携带任何火种进入仓库。
６、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。
７、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。
８、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。
９、危险品仓不能作为办公场所。
10、仓管员负责本公司仓库所有材料之保管分类、标识和进出仓管理。
11、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境整洁。
12、仓管员要严格执行仓库的安全操作规定，切实做好物料的安全保管工作，对所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。
13、进入仓库内不许接打手机。
14、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。
物资仓库规章制度篇15
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
物资仓库规章制度篇16
为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度
一、后勤物资的采购
1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。
⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；
⑵财务部门对请购单进行审核；
⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；
⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。
⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。
⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。
二、后勤物资的领用和保管
1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。
物资仓库规章制度篇17
1、仓库内不准住人（包括午休），不准搭建搁层，不准使用电烫斗、电炉、电钟、电烙铁、电视机及交流收音机等电器设备。
2、实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。
3、仓库保管员必须掌握消防器材的.操作使用和维护保养方法。
4、仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。
5、仓库内严禁吸烟，不准烧焊（割焊），要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续，方可作业。
6、各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。
7、物品入库前应有专人负责检查，确实无火种等隐患后，方可入库。
8、仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修，电工应严格遵守各项电器操作规程。
9、各类机动车装卸物品后，不准在库区内停放及维修。
10、仓管人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源，并严格检查是否有其他火灾隐患。
11、仓库内储存的货物，按不同性质、类别分堆，堆垛之间应留出安全通道距离。具体规定如下：主要通道2.5-3米，墙距1-1.5米，堆距0.6-1米，垛距0.8-1米、柱距1米，堆垛距消防灭火器材1.5米。
物资仓库规章制度篇18
一、库存物资管理
1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。
2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。
4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。
5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。
9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
二、固定资产管理
1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。
3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。
5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。
6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。
三、车辆管理
1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。
2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。
3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的.根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。
4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。
5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。
6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。
7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。
9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。
10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。
11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。
四、办公用品管理
1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。
2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。
5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
五、电话与传真管理
1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。
2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。
3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。
4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。
六、计算机与网络管理
1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。
3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。
4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。
6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。
7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。
9、以上行为一经发现，严惩不贷。
七、制服管理
1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。
3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。
物资仓库规章制度篇19
1.目的
为了更好地贯彻落实公司的安全方针，加强全公司危险物品的管理，坚决杜绝火灾、爆炸等潜在事故的发生，现特制定危险物品的管理办法。
2.适用范围
本管理办法适用于公司所有员工。
3.术语:
危险品:易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如汽油、酒精、煤气、香蕉水、油漆、ab液、异丙醇等。
4.职责
本管理办法由安全环境部负责制订并监督执行。
5.使用与管理
5.1、本公司危险物品的范围主要是汽油、酒精、异丙醇、ab液、煤气等易燃易爆液体。
5.2、对于易燃、易爆等危险物品的采购、储存保管与使用，应严格遵照国务院《化学危险物品安全管理》的有关规定，公司实行统一采购，集中管理，严格使用制度。
5.3、公司设专库保管，分类存放，危险品仓库库门上要有安全可靠的门锁，必须指定专人保管。存放地点必须符合安全要求，仓库内外，严禁烟火。杜绝一切可能产生火花的因素。危险品进入仓库时，应进行严格的检查和验收，并做好发放登记工作。储存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品出库前应认真填写《危险化学品领用表》，做到领用要计量，使用有监督，用后要回收，按程序严格办理出库手续并做好使用纪录。
5.4、各车间、部门领用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品，必须专人负责责任明确，领用时写明用途、用量、使用时间、使用人等，严格办理出库手续。领用时，应根据使用情况分多次领用，每次领取最少数量，不是加入叉车的汽油必须使用铁制容器进行装入。对使用危险品的员确认，否则给予处罚100元。由此引发的安全事故公司将按照《安全管理条例》进行处理。
5.5、使用汽油、酒精等危险物品的人员必须严格操作，严禁将汽油、酒精等危险物品随意带至室外。使用完汽油、酒精等危险物品空容器、废油布、废弃溶液残渣等必须妥善处理，严禁未经处理就随便乱倒，防止火灾事故的发生和污染环境。
5.6、汽油、酒精等危险物品的采购，要严格按需要进行购置，并定量定位进行存放，必须根据国务院《化学危险品安全管理条例》的规定。向经营此类危险品的合法部门采购。
5.7、搬运汽油、酒精等危险物品应做到小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。汽油、酒精等危险物品应专车运输。严禁携带汽油、酒精等危险物品乘坐公共交通工具。
5.8、使用汽油、酒精等危险物品车间、部门的负责人，要经常对使用人员进行安全教育，使用汽油、酒精等危险物品车间主任应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。
5.9、建立安全制度
5.9.1、汽油、酒精等危险物品桶装油要直立存放在阴凉处，避免爆晒;装桶不宜太满，留有7%的空间，防止受热溢出或胀裂油桶并且仓库周围10米内不准电焊、明火现象出现。
5.9.2、加强危险物品的安全防范措施，加强防盗措施。物品的容器、工具必须标识清楚，防止在领取和使用过程中出现差错。
5.9.3、建立和执行定期安全检查制度，防止各种事故发生。
5.10、对违反本规定的有关人员，视情节轻重给予行政或经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
5.11、本办法解释权归安全环境部，本办法自签发之日起生效。
物资仓库规章制度篇20
（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。
（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。