部门管理规章制度
规范制度，有助于减少行动的盲目性和不确定性，提高工作效率和目标实现的可能性。如何才能写出优秀的部门管理规章制度？这里给大家分享部门管理规章制度供大家参考。
部门管理规章制度篇1
公司会计制度范本
第一章总则
一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员
必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：
(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。
十、根据权责发生制的原则进行会计核算。
十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。
十二、各项资产应按实际成本计价。
十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任
意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。
十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。
十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。
第二章会计核算
一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。
二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。
三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。
四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。
五、公司采用借贷记账法。
六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。
七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。
八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。
九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。
十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。
十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。
十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。
十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。
十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。
十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。
现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。
十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。
十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。
十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。
存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。
存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。
十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20__元以上(包括20__元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。
根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。
固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。
固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。
固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。
二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。
二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。
应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。
职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。
二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。
实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。
现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。
建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。
各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。
二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。
一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。
应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。
应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。
管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。
分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。
根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。
加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。
二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。
当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。
二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。
营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。
公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。
储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。
提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。
年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。
二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。
公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。
公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。
二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
二十八、本制度解释权在公司计划财务部。
部门管理规章制度篇2
一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。
部门管理规章制度篇3
企划部管理制度及部门职责
一、目的
为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。
二、范围
本制度适用于企划部全体员工
三、职责
1、企划部经理负责管理制度的裁决;
2、企划部全体员工负责制度的监督、执行;
三、企划部组织架构图
企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。
四、工作程序
1、日常管理制度
1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度;
2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡;不能及时打卡的需及时告知
部门经理并由部门经理签字确认;
3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形
式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次;
4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事
项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通;
5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚
条例执行;
6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生;
7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅;
8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保
持办公桌面整洁;
9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌;
10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其
他电话一律免接;
11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。
2、沟通管理制度
1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五
上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习;(注：人员完善情况下)
2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时
须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析;
3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负
责人签字确认需其配合完成的工作时间进度;
4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用
书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对;
5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等
问题进行讨论;
6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知
企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。
7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。
3、工作效率管理制度
1)每周一早晨提交本周常规，确定本周工作内容及完成时间进度，
周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成;
2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电
购、网购、微信营销等);公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退;
3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助
理)管理，随时进行更新、整理。
4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案
需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算;半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。
4、宣传推广费用管理制度
1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在
±10%;
2)费用最终由总裁审批后方可执行;
3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结
等;
4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。
5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄
虚作假
五、部门职责
1.关于企划：
1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划;
2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导;
3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系;
4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案;制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理;
5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正;对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动;
6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象;
7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力;合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果;与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动;
8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣
传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作;
9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向;
10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位;
11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作
12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观;
13)协助营销部各台节目产品培训;
14)关于新产品开发提出部门意见及建议;
15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核;
16)部门的业务培训及工作指导;
17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划;
18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐;
19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结;
2.关于客服：
20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案
21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。
22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)
部门管理规章制度篇4
【学校食堂食物中毒处理预案】
食品卫生工作是学校安全卫生工作的重要组成部分。为了确保我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社会的稳定，特制定我校食物中毒处理预案。
一、食品卫生预防处理领导机构：
组长：邓礼(校长)
副组长：何首清王吉科杜绍诗
成员：敬占伟、宋琦王兴凡各班班主任、杨永新、王金海王加海
二、预防措施：为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必须加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》和各项管理制度及操作要求。
1、加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。
2、教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪指甲。学校食堂、小卖部从业人员必须具备健康证，定期体检，无法定传染性疾病，持证上岗。
3、教育学生坚持饭前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。
4、每天坚持"两扫一拣"，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。学校公共场所、食堂等坚持定期消毒，作好记载。
5、食堂采购食品必须在取得合法经营权的、手续齐全的正规经销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水多次冲洗清除残留农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、留样制度，并作好详细、准确的记录。
6、严禁他人随意进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存放要分开，熟食配餐间由专人负责。
7、从业人员加工食品时，必须穿戴清洁卫生的工作衣帽。不留长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。
8、小卖部出售的定型包装食品必须有生产厂名、厂址、生产日期、保质期，不得出售变质、过期和不干净的食品。
9、严禁采购和加工霉烂变质、污染，未经检疫的食物，未经化验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得食用。
10、制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，食用前仔细检查并充分加热。
11、食品储藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变质，严禁将非食品、有毒物质存放在一起。
12、每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、消毒，防止污染和坏人投毒。
三、食物中毒处理预案：学校是人群聚集的地方，涉及到社会和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保我校教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特制定我校食物中毒处理预案。
1、如一旦发生食物中毒，学校行政领导迅速赶赴现场，及时组织教师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集中的原则进行抢救处理。
2、立即用电话向教育办事处、教育局、当地政府汇报，1小时内书面向教育局、疾控中心汇报，报告中毒情况、发生时间、主要症状、中毒人数等。
3、全力保持学校的稳定，全体教职工统一认识、统一思想，作好舆论导向和家长群众的安抚解释工作，避免教师、学生、家长和其他人员因不必要的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立即向当地派出所报告。
4、呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校安排人员配合医院、医务人员妥善救治病人，并派人到医院守护中毒病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。
5、学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食物，对可疑的食物和留样食品立即封存。待现场调查取证结束后，按照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。
6、学校领导和有关人员要密切配合相关部门做好学生、家长和社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内容包括主要症状、最早发病时间，如实说明24-48小时前的进餐情况等，做好学生的思想工作，让学生积极配合医院医务人员进行治疗，遵守医嘱，争取早日康复。
7、办公室迅速通知班主任、生活老师到现场，安抚本班学生，校医到现场指导急救办法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。
8、集中患者，以便急救车能迅速运输患者。后勤人员、保安到现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校影响政常的急救工作。
9、班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的心理，避免造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。
10、患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安抚患者。
部门管理规章制度篇5
一、会议要求
1、按时参加会议，不得无故迟到。有特殊情况者需在会议通知下达后向部长或所属副部说明，经由部长或副部同意。并于事后对未参加的会议内容进行了解。
2、参加会议时请携带笔记本做好会议工作笔记。
3、在会议中态度认真、积极，思维活跃，不走神。
二、工作要求
1、态度严谨，对于表格录入等工作切实做好保密，对同学们的信息负责。
2、按时完成任务，做事不拖沓。
3、部门间成员可以积极配合共同完成工作，态度积极，不推脱工作。
4、若发现同学之间出现什么重大问题(如安全问题，打架斗殴等)，能够及时向部长或老师反映，不隐瞒事件。
4、时刻谨记生联部“严谨细致，开拓创新，内外兼修”的精神思想。
5、时刻谨记自己是生联部的一员，对老师礼貌，对同学友好。不给生联部的形象抹黑。
6、收到有关通知的信息后，能够在第一时间回复信息已收购到。不得对信息内容不理不睬。
7、能够定期总结工作情况，发现问题，解决问题。如果遇到自己无法单独解决的需及时反映，尽快解决问题。
三、活动评分细则
额外参加活动或是跨专业帮忙给予加分奖励，活动策划阶段相处好的意见加分;若活动无故迟到且工作中态度不端正则扣分处罚。
部门管理规章制度篇6
第一部分人员管理
1、需要请假时，要提前到部门负责人处填写请假条后，由其审批。未经批准者每迟到(不论什么原因)或早退一次，在15分钟以内扣责任人5分，;15——30分钟扣责任人10分，;超过30分钟，扣责任人15分，超过1小时按半天未出勤考核。
2、脱岗一次扣责任人10分;睡岗一次扣责任人50分。在工作期间到餐厅吃饭或到其它部门进行工作沟通或送样品，必须尽快赶回，如果无故串岗按脱岗进行评价。
3、在工作岗位看小说，杂志、报纸、听音乐、玩手机、闲聊等以及做其他与本岗位无关的事情者，每次扣责任人5分。
4、无故串岗进行操作扣责任人5分，允许到其他岗位学习的除外。
5、外来人员进入质检，质检人员确认其身份，方可允许进入，违反此规定扣责任人5分。
6、当班期间未穿工作服(上衣)或未佩带工作证，每次扣责任人5分。
7、酒后上岗者，扣责任人20分。部门负责人有权不允许酒后人员上岗。酒后不允许上岗的人员按旷工处理。
8、无故旷工，旷工按公司规定处理并扣责任人50分，超过2天者，上报公司处理。
9、对挑拨事端、聚众闹事，故意打架斗殴，影响正常生活秩序者，扣责任人50分，同时按公司相关处罚条例执行。
10、不能按要求参加公司或上级部门组织的会议及各项活动，迟到或早退一次或不遵守会议纪律扣责任人5分;无故不参加者，扣责任人10分。
11、在部门内吸烟，扣责任人10分。在重点禁火区吸烟，扣责任人50分。
12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，扣责任人20分，情节严重者，由部门酌情处理或上报公司。
13、未经车间允许进入车间或进行拍照者，要及时制止，并及时通知管理人员，对陌生人员进入质检，及时制止，通知管理人员，交由保卫处处理。
14、私拿公司物品者，一经查出，不论任何人都交到公司处理。
15、把本公司技术泄漏给非本公司人员的(得到相关领导批准的除外)，一经查出，不论任何人都交到公司处理。
16、在对外协调时，语言不文明，有损于部门形象扣责任人10分。
17、随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生，扣责任人5分。
18、未按车间指定位置、随意堆放杂物，扣责任人5分。
19、去现场不穿工作服者，扣责任人5分。
20、向公司外部人员或内部非必要人员泄漏薪资，或打听他人薪资情况，扣责任人20分。
21、向公司内部不相干员工或外部人员泄露公司经营、技术等秘密事项，尚未对公司利益造成损害，扣责任人50分，严重者交公司处理。
22、在部门内煽动部属或他人不服从规定，扰乱人心，扣责任人50分，严重者交公司处理。
23、乱涂、乱写或有妨碍车间安定内容的印刷品等散发或煽动的情况扣责任人50分，严重者交公司处理。
24、工作人员在做预算时不允许指定或接触生产厂家人员，也不允许外来生产厂家人员进入本部门，部门所需的备品、备件、易耗品等通过采购人员购买，部门只做接收或检验工作，违反此规定扣责任人50分，引起纠纷或争议后果自负。
第二部分质检部门工艺、质量管理
1、不认真贯彻执行检测操作规程，没有保证各项工艺参数处于受控状态，无直接损失的扣责任人10分，有直接损失的扣责任人20分。
2、未按工艺要求操作或控制出现重大事故按公司相关规定处理。
3、对生产中出现的不正常现象，不能及时发现，未及时采取措施，造成重大损失，按公司规定处理。
4、规定时间不能完成工作任务的，应加班完成，公司不予支付加班费。因未完成任务，对工艺或公司有影响的，扣责任人20分。
5、未按时进行设备仪器的维护，造成操作失误如数据不准等现象，每次扣责任人20分。
6、交接班问题交接不清的，扣责任人10分，分不清责任两方各扣10分。
7、由于计划或协调不当，致使生产运行困难或造成损失扣责任人20分。
8、违反操作规程，强行违规操作或野蛮操作扣责任人20分。
9、对于数据检测不准确者，连续三次误差在6%——10%者扣责任人10分，连续三次误差在10%以上者，扣责任人20分;对于最终产品因人为因素检测误差在6%——10%者，扣责任人30分，10%以上，扣责任人50分。
10、对于无故拖延工作，对当班工作不能及时完成，给下一个班组留工作，下一个班组人员有异议时，经核实后对责任人扣10分。
第三部分记录管理
1、各种报表及记录要认真填写，由相关人员进行及时整理归档，有遗漏或丢失的，扣责任人10分。
2、记录要求需要编号或记录批号，如要手写添加时要及时记录，如发现一项不符合要求的，扣责任人5分。
3、保持记录的清洁和平整，不允许乱写乱画。
4、记录书写要字迹工整、清晰，表达清楚，及时填写。
5、记录内容要真实，完整，不缺项，相邻表格中即使是相同内容也不能点省略号。
6、记录上的数字、关键符号、关键字填写错误更改时，要采用画线更改方式，在错误的地方画线，把正确的内容写在旁边;其它记录或图表更改时，还要注明更改日期，并签名。保持被更改内容清晰可鉴。
7、按时填写现场记录和图表。如确实因忙于工作未能及时填写的，应在下班前补填完整。如下班时没有及时填写扣责任人5分。
8、对于新员工，随其学习负责人员要向其传达本规定的内容。
9、车间记录不许擅自复制、摘录和外传，未经允许不许带出车间。如公司内部人员需要查阅时，要经部门负责人批准，并在限定的场所内使用。违反上述要求人员，按公司相关规定进行处罚。
部门管理规章制度篇7
一、档案人员岗位责任制
1、努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》和《湖北省档案工作条例》，贯彻执行党和国家及本系统(行业)有关档案工作的法规和规章，认真履行本单位各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据《档案法》及有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。
3、熟悉本单位和本系统业务工作，了解本单位各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。
4、切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。
5、同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。
6、保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。
7、编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。
8、积极开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。
9、做好档案的统计工作，建立统计台帐，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。
10、在做好单位内部档案管理的同时，还要对单位内部各科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。
二、档案保管制度
1、档案实行专人管理，非档案管理人员不得随便开启档案箱、橱。
2、不得利用工作之便私自摘录、擅自为他人查阅档案，不得向外传播和介绍档案、资料内容及存放位置等情况。
3、科学管理档案，档案查阅完毕，随时归还原处;档案按保管期结合年代排列存放，资料按类别排列存放。
4、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号。
5、维护档案安全，每个箱橱必须保持整洁，并放置防霉去虫剂。
6、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。
三、档案保密制度：
1、档案工作人员必须严格遵守纪律，保守秘密，不得擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案内容。
2、严格档案借阅制度，健全手续，做到万无一失。
3、不利于保密的地方不得存放机密文件和资料。
4、不得擅自摘录、复制档案内容，不得私自将机密文件和档案带回家中和公共场所查阅。
5、不在普通电话、明码电报、通信中涉及档案机密。
四、档案移交制度：
1、档案室应按有关规定向上级档案馆移交档案。
2、应移交的档案包括文书档案、专门档案、会议档案等各门类、载体的具有永久、长期保存价值的全部档案。
3、档案移交时应将目录等检索工具及编制的组织沿革、文件汇编、参考资料等随同一起移交。
4、交接双方必须根据移交目录清点核对，并在交接文据上签字盖章。
5、档案人员调动工作时，也必须办理上述移交手续，并经分管领导繁体字认证后方可离开岗位。
五、档案立卷归档制度
1、本部门在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、录章录像带、照片、文电等应立卷归档。
2、必须按本部门立卷归档分类方案，将各种有保存价值的文件材料收集齐全完整，由档案人员和各室分别立卷。
3、每年将有保存价值的文件材料，按照“年度”和文件形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分类准确，合理组卷。
4、立卷要做到书面材料规范，排列顺序正确，目录、页码清楚，标量确切简明，保管期限划分准确，案卷装订整齐美观。
5、文书档案在第二年四月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在第二年六月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。
6、各处室归档的案卷必须编制移交目录，向档案室移交，交接双方按移交目录清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，及时登记，编目上架。
7、档案室对文书档案和其它门类档案的立卷工作进行督促检查与指导帮助。
六、档案统计制度：
1、建立、健全科学的档案统计工作，准确地反映本单位档案数量质量及其管理状况。
2、建立档案、资料、设备等实物统计工作和登记台帐，做到数字准确。
3、坚持做好档案资料统计的基础工作，做好平时原始数据登记工作，注意积累统计资料。
4、每年对全部档案资料进行全面检查，并做详细记录。
5、逐步实现统计工作完整性，统计分类标准化，统计基础工作规范化。
七、档案的开发利用
1、充分利用档案为教育教学服务。
2、查阅档案时必须保持案卷整洁，严禁涂改。
3、对档案的利用要及时登记。
八、检查与考核
1、档案工作应列入学校和各部门工作计划，并列入有关人员的职责范围及工作标准。
2、本标准由市社区服务中心办公室每年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人员的依据。
部门管理规章制度篇8
一、防火安全管理工作要仔细贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。
二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实;组织制订防火工作方案，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作;组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练;组织对义务消防队伍的.管理和对师生员工、义务消防队员进行防火学问、技能的宣扬教育及培训;组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效;组织实施防火检查和火险隐患整改;组织防火安全责任(保证)书各项内容的落实。
三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度;其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防(掌握)室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。
四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾;禁止在具有火灾、爆炸等危急的场所使用明火，因特别状况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定;严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。
六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充分的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。
七、加强对气源特殊是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危急物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。
九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。
十、遇有火灾险情，要快速组织扑救、报警。
十一、对在防火安全管理中成果显着的单位和个人，按有关规定赐予表彰嘉奖;对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定赐予惩罚直至移交政法机关追究其法律责任。
部门管理规章制度篇9
一、木材经营加工实行许可证管理制度，经营、加工木材的应当向县级林业主管部门申办木材经营、加工许可证，并于每年的1月30日前到县级林业主管部门年检;
二、凡是从事木材经营、加工的单位或个人，必须严格遵守林业相关的法律、法规、规章，合法经营、加工，严禁违法收购加工木材，严禁经营、加工国家和省级保护的树种;
三、木材加工厂加工所需的木材，必须办理林木采伐许可证;
四、木材加工厂收购加工所需木材的，出售方必须提供林木采伐许可、供货合同及数、县内木材运输证等木材的合法来源凭证;
五、加工农民自用材的，必须持有由县级林业主管部门发放的林木采伐许可证;
六、各加工厂用木材来源合法凭证建立管理台帐，按自己采伐、收购加工和加工农民自用材分类进行管理。同时持合法凭证到乡镇林业站登记并在林业站建立台帐，实行双台帐管理。乡镇林业站应加强对辖区内木材加工厂的管理;
七、木材加工经营许可证年检时必须提供管理台帐，无管理台帐或管理混乱的，县级林业主管理部门根据情况将吊销加工经营许可证，取缔木材加工厂;
八、各加工厂之间的木材指标不得相互冲抵、借用，各采伐点之间的采伐指标不得相互冲抵、借用;
九、各木材加工厂要运输木材的，向乡镇林业站申请。林业站根据所建台帐对所申请运输的木材进行检尺，并出具检尺单同时发放县内木材运输证。加工厂凭林业站检尺单和县内木材运输证到县林业局办理木材运输证;
十、县内运输木材必须到乡镇林业站办理县内运输证，出县运输必须到县林业局办理木材运输证。运输期限:县内运输证有效期为1天，出县运输从当天算起，最多不超过10天。州内不超过2天，省内不超过3天，四川、贵州、广西、广东、重庆不超过4天，黑龙江、哈尔滨、辽宁、内蒙古、吉8至10天，其余各地5至7天。如有特殊情况要求延长期限的，必须持有相关证明复印件;
十一、各加工厂要加强管理，建立各种管理制度，做好安全生产工作。对管理混乱不予整改、发现两次以上违法收购木材的将给予取缔。
部门管理规章制度篇10
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
部门管理规章制度篇11
一、总则
1、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。
2、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按《档案管理制度》执行。
3、公司文件由办公室统一管理和存档。
二、文件的分类
1、外收文：公司从外部接收的政府文件。
2、外发文：以公司名义向外部发送的文件。
3、内行文：公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件(指时效性较强的文件)。本制度的内行文所指的是正式文件。
三、内行文的管理
1、内行文的范围：
凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报，均属内行文范围。
2、内行文的编号
各部门发放文件之前，应交至办公室统一编号并留存一份(见附件一《编号规则》)。
3、格式要求(附件二)
⑴、每一页页眉右侧注明公司名称并用五号宋体加粗字体。
⑵、每一页页脚中心注明页数和总页数，其中总页数用“()”括起。
⑶、在首页正文上方注明文件的编号、生效时间、修订时间、总页数、拟定部门，签发人。
⑷、文件标题使用宋体小二号字居中。
⑸、正文使用小四或四号宋体，行间距1.5倍。
⑹、主题词/抄报/抄送使用小四或四号宋体。
⑺、公司全称：在落款、合同文本等情形必须用全称。
注：主题词即文件内容的关键词。抄报适用于需了解文件内容的公司管理层，抄送适用于需了解文件内容的相关单位、部门及同级部门。
4、办公室负责对各部门起草的文件格式进行审核，对不符合格式要求的，有权退回并按要求格式改正。
部门管理规章制度篇12
一.环境保护管理制度
1、目的
为了防止环境污染和生态平衡的破坏，为了员工建造适宜和工作和劳动环境，保障群众健康，促进企业经济的发展，以适应社会发展的需要，确保生产过程中的污染物和噪声经处理后达标排放，使生产不致对周围环境造成有害的影响制定环境保护管理制度。
2、范围
生产过程中产生的"三废"环节。
3、责任
生产部、总务部及各生产车间。
4、内容
4.1"三废"定义：生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。
4.2生产部具体负责日常的"三废"治理和环境保护工作，符合达标的排放源应竖立合格排放标志。
4.3设立"三废"处理人员岗位负责制，实行严格的奖、罚制度。
4.4生产部负责维护环保治理设施，在环保治理设施一旦出现故障时，有"三废"外排的生产工序必须停产，以杜绝污染物排放的出现。
4.5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水平。
4.6搞好工厂绿化，改善生产区及周围环境，接受市环保部门的监督、检查和指导。
4.7废水方面
4.7.1锅炉房消烟除尘废水。
4.7.2车间生产产生的废水及生活污水。
4.7.3纯化水站、锅炉房及车间产生废水直接进入废水处理站，经处理达标后排放或再利用，生活污水经过滤池滤过达标后排放。
4.8废气方面：锅炉燃烧产生的含烟气、二氧化硫、氮氧化物等污染物经水幕除尘处理。
4.9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法，不另设堆放场。
4.10空调机、空压机及锅炉引风机等动力设备采用隔音、吸音及减振等治理措施。
4.11公司内危险品必须按照有关危险品的管理规定贮存、保管以及销毁等，不得对生产区及其周围环境造成污染
二.各级环境保护任制
1.1环境管理者代表
由总经理任命的，代表其建立，实施，保持环境管理体系，并负责向总经理汇报运行经果和管理者
1.2环境管理委员会
由由主任委员(环境管理者代表)及各委员组成的一个环境方面的审议机构。
1.3各层人员的职责
总经理：
三.三废处理方案
1.1废气的处理：少量有毒气体可以通过排风设务排出室外，空气稀释。毒气量大时，必须处理生再排出。
1.2含重金属废液的处理
1.3一般有机溶剂的废液处理
一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸、酮及醚等由c、h、o元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质，用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液，则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者，废液中含有重金属时，要保管好焚烧残渣。但是，对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质)，其稀溶液经用水稀释后，即可排放。
1.4废料销毁
锅炉房中出现的固体废物不能随便乱放，以免发生事故。如能放出有毒气体或自燃的危险废料不能丢进废品箱内和皋废水管道中，不溶进水的废料禁止丢进废水管理中，必须在适当的地方烧掉或用化学方法处理面无害物。
1、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规、杜绝环境污染和扰民。
2、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。
3、定期进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念。
4、清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容光焕发器吊运，严禁随意凌空抛散。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
5、施工现场的主要道路进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。
6、施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。
7、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施;施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。
8、施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
9、施工现场混凝土场所应采取封闭、降尘措施。
10、施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并及时清运出场。
11、施工现场的机械设备、车辆的尾气排放符合国家环保排放标准的要求。
12、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
13、施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。
14、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。
15、食堂设置隔油池，并及时清理。
16、厕所的化粪池应做抗菌素渗处理。
17、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线设置过滤网，并与市政污水管线连接，保证排水通畅。
18、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。
为了防止环境污染和生态平衡的破坏，为员工建造适宜的工作和劳动环境、保障群众健康、促进企业经济的发展，以适应社会发展的需要，特制定环境保护管理条例。
1、环境保护应贯彻国家的环保法规，遵循"全面规化，综合利用、化害为利"的方针，提高全体员工的环境法制观念，重视环保工作;
2、技术中心做好环保基础工作，掌握公司污染情况，按期测定污染排放数据，并根据企业实际情况，制定长期规划和年度治理计划;
3、企业改造和生产，必须注意防止对环境的污染和破坏，其中防治污染和其他公害设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;
4.生产废弃物的管理：生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放，尽量回收利用，对不能再使用的物品，由总务部门回收;
5."三废"处理：生产中产生的废气、废液和废渣，必须经过处理才可排放，处理必须符合排放标准;
6.躁声的管理：采用低躁声设备。
部门管理规章制度篇13
公司安全管理制度范本
第一章总则
第一条为营造安全良好的生产、工作、生活环境，消除安全隐患，保障员工身心健康，保护公司财产安全，特制订本办法。本办法适用于公司各部门及外协厂商、外来联系业务的各人员。
第二条安全生产的内容主要包括安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产的定期和不定期检查、伤亡事故的调查处理等。公司对员工的安全生产知识教育采取三级教育，即分为公司教育、部门教育和班组教育三个层次进行。
第三条公司特殊岗位的员工必须要求持有国家特殊工种上岗证方可上岗。
第四条公司综合管理部负责整个公司安全的监督管理工作和对消防器材的配置和更换工作。各部门在各自职责范围内负责日常的安全管理工作。
第五条公司成立义务消防队和安全事故调查小组，义务消防队队长由综合管理部安全员兼任，成员由保安员和各部门指定兼任的义务消防员组成;安全事故调查小组由综合管理部负责人任组长，成员由各部负责人和公司安全员组成。
第六条公司将安全责任按区域落实到各部门，各部门再具体分解落实，直至具体的个人，形成安全管理责任区，非责任部门在责任区工作的人员必须服从责任部门的管理。
第七条部门负责人为本部门安全管理第一责任人，应履行以下职责：
1.负责组织对本部门新进员工进行安全技术知识的培训;
2.负责组织学习并贯彻执行本规定及其它有关消防等安全管理法律、法规;
3.明确各自的消防管理责任并将本部门的消防管理责任落实到具体的个人;
4.负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
5.负责改善消防等安全条件及保护消防等安全设施;
6.发生火灾等安全事故时，及时组织扑救;
7.负责协助调查火灾等安全事故原因。
第八条本公司所有员工必须掌握以下消防小知识：
1.二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
2.水不适于扑救油、带电的火灾，发生电器火灾时，必须先切断电源后方可用水灭火。
3.易燃液发生火灾时，可用二氧化碳灭火器、砂土、干粉灭火器等扑救，自燃物品发生火灾时可用水、砂土扑灭，也可用干粉。
4.凡化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，严禁同一仓库或同一室存放。
第二章安全生产规定
第九条公司员工工作时间严禁穿拖鞋、二头空凉鞋、裙子、短裤(含西装短裤)、赤膊或穿背心。工作中须严格按规定穿戴劳动保护用品，操作旋转机床、钻床不允许戴手套。
第十条生产制造部生产员工在工作中要严格按照正确的操作规程操作各类设备。开动设备前，必须严格检查各部位是否完好，不得对运转中的机械装置进行润滑或清理、调试，暂时离开设备或发生故障时，必须停机并关闭电源。操作完成后，应关闭机床和电动机，把刀具和工件从工作位置退出，清理安放好所使用的工、夹、量具，清除切屑时应使用钩子、刷子或专门工具，严禁用手直接清除切屑。因违章操作而造成工伤事故者，严肃追究其个人责任。
第十一条凡有外露的机械设备传动机构要有相应的安全防护装置，并经常检查，预防脱落，运转中的机器或传动机构装置发生故障时，操作者应立即停机。
第十二条电器焊割操作时，操作者必须严格遵守各项规程，危险现场(周围有可燃物的)须配备灭火器材和监护人员，操作者不得随意离开焊割现场，不得把点燃的焊割器具随意乱摆，焊割结束后，必须关闭电、气源，防止意外事故发生。
第十三条本公司电工必须持有劳动供电部门核发的电工合格证才能上岗，如只有低压电工证人员严禁操作高压部分。电器维修操作人员应按《电气安装、维修的标准》和《电工手册》的规定操作，要严格遵守操作规程。
第十四条不准乱接拉电线，严禁使用临时用电线，若确实需要，必须经有关部门批准，由专业电工布线，且临时电线的使用时间不得超过十四天。
第十五条各类用电设备上的照明灯座应使用安全电压;各类电源开关，插座应完整无缺、安全可靠，200伏以上插座应安装接地线;堆放的物品距离各类开关、插座、电源线、照明及用电设备保持0.8米以上，并要留人行通道作紧急使用，不准在仓库、易燃易爆场所擅自安装用电设备，严禁把茶具、雨具、杂物放在电器设备的箱盖上，以防触电和火灾事故发生。
第十六条对用电设备的裸露部分，裸露导线，不论有电无电，不得随意触摸，严禁用湿手或赤脚拉电器开关，触摸电器设备，并采取可靠的防范措施，防止触电事故发生。第十七条电气设备和线路不准超负荷运行，本公司电工要经常检查电器绝缘性能是否良好，线接头是否牢固等，禁止使用不合格的保险装置。电气设施和线路要不定期进行检查，检测时如发现火花、短路、发热及电源线损坏等不良情况，应立即停电维修。公司要不定期组织人员对隐蔽线路进行检查，防止事故发生。
第十八条公司配电房内须制订安全可靠的操作规程和完善的交接班记录制度，必须配
备值班人员，要经常检测、检查所有电器设备，电器设施的各种保护装置要保持完整、准确、灵敏，有效地预防各种不安全事故发生。配电室内的消防设施、灭火器材要保持清洁和经常维修，发现有损坏或有问题的应及时汇报。配电房内严禁吸烟，禁止存放任何杂物。
第十九条除划定的吸烟区外，严禁任何人在本公司厂区内吸烟，储存化学品和易燃易爆品的仓库严禁带火种和使用明火，机动车辆进入必须采取防火措施。
第二十条公司范围内，严禁私带、私藏易燃易爆危险品，未经公司批准，严禁在厂区内使用明火或燃放烟花、鞭炮。凡一切有毒有害、易燃易爆及油类物品，要设特定地点专人保管。
第二十一条消防器材应摆放在显眼的位置并划出固定的停放点，由公司指定专人负责管理。
第二十二条消防通道要保持畅通无阻，严禁车辆、木踏板、纸箱其它杂物等阻塞消火栓设备系统以及安全出口。
第二十三条消防器材是消防专用器材，未发生火警时，任何部门、人不得乱动定置的消防器材，不得挪用或蓄意损坏消防器材，违者按消防器材价值的两倍扣罚(除特殊情况外)，并按消防法有关规定追究责任。发现有人乱用消防设施和灭火器材的，任何人都有权力和义务劝阻，并及时通知有关部门。
第二十四条各部门要根据本部门的实际情况经常性对消防器材进行检查和维护，确保设施和器材完好有效。如发现消防器材损坏或存在隐患的或需报废的应及时以书面的形式上报到综合管理部，由其负责更换和重新购置。
第二十五条仓库的货物应遵守公司消防安全规定，货物必须按要求堆放整齐并不得阻塞消防通道和安全出口，仓管员有责任有义务统一安排一切进仓货物的摆放位置，各生产部门要给予仓库管理人员工作上的配合。
第二十六条装货叉车及中转车辆在厂区内要遵守安全操作规程，不得违章装运货物。装货叉车除驾驶员外严禁载人，严禁在运行中的叉车上站人。
第二十七条在公司厂区内有基建、零星工程施工的，施工单位必须在工程范围内划出施工区域，并悬挂警示牌。严禁公司员工擅自进入已标明危险的施工区域，如因施工方未划定施工区域而造成本公司员工人员伤亡的，由施工方承担一切责任。
第二十八条公司各生产部门使用的电器设备和电房内的各用电设备必须保证要有完整的操作规程(指南)或使用说明书，对一些有消防隐患或安全隐患的区域各部门必须标明警示牌或警示标语。
第二十九条综合管理部安全员每半个月须对消防安全进行一次检查。检查的内容主要查看各车间、仓库内消防器材是否按规定摆放、消防通道是否畅通、消防器材是否完好等。并将结果上报综合管理部。综合管理部发现问题后应将问题及时通报给责任部门并要求其限期整改，如在规定的期限内还未整改的报总经理处理。
第三十条任何人员发现火警时，都应当立即报火警“119”，报“119”的程序是：镇定拔号、说明单位、地址、联系电话、燃烧部位及燃烧物质的性能。任何部门、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。
第三十一条发生火灾时，消防队未到达之前，各部门消防责任人有权组织义务消防队员赶赴火场扑救，必要时有权决定下列事项：
1.通知部门切断电源、可燃气体和液体的输送，限制用火用电;
2.划定警戒区，实行局部交通管制;
3.待扑救火灾后安排人员保护现场。
第三章一般性处罚规定
第三十二条公司对安全生产管理贯彻“预防为主，消防结合”的原则，为引起公司广大员工对安全生产的高度重视，提高员工的警惕性，公司对一些尚未引起安全事故但已构成安全隐患的行为将给予一定的经济处罚。处罚对象为责任部门和直接责任人(找不到直接责任人的则处罚责任部门)。情节严重的公司在给予经济处罚的同时还将给予责任人辞退、开除等处分。
第三十三条公司员工工作期间不按规定穿着和使用劳保用品的、公司生产车间的设备操作工在工作期间违章操作的或酒后上岗的将给予50～200元的经济处罚。
第三十四条公司电焊工违规操作的将给予100～300元的经济处罚。叉车上站人的或载驾驶员以外其他人员的将给予100～200元的罚款。
第三十五条乱拉电线、擅自安装用电或危险设施的将给予100～1000元的经济处罚。第三十六条在安全消防通道处或在消防器材规定放置范围内乱堆杂物、阻塞通道和消防器材的将给予50～300元的经济处罚。
第三十七条没按规定要求放置消防设备、灭火器，或配置器材未检查维修而造成消防器材不能使用的(本部门责任范围内的)予以警告或处以该部门100～500元罚款，造成后果的加倍处罚。
第三十八条未发生火警时，如擅自动用消防设施、灭火器材或者堵塞乃至损坏消防设施行为的部门或个人予以警告或者处以100～500元罚款，并按价赔偿。
第三十九条厂区内未在指定区域内吸烟的按公司《员工行为规范管理办法》有关规定进行处罚，造成安全事故的将追究直接责任相应的法律。
第四十条私带、私藏易燃易爆危险品进入公司的，违者一次罚款100～500元，造成事故者按消防法律规定追究责任。未经批准取用有毒、易燃易爆及油类物品的，违者一次罚款100元以上。
第四十一条在厂区内未经批准使用明火或燃放烟花、鞭炮的，违者一次罚款责任人(部门)300元，在存放危险品的仓库内使用火种或明火的罚款1000元。造成安全事故的将追究直接责任人相应的法律责任。
第四章安全事故处理办法第四十二条安全生产事故分为一般安全事故、I级安全事故、II级安全事故、III级安全事故。其分级标准如下：
1.一般安全事故：
⑴造成人员轻伤的，即员工负伤后需休假1日以上，一周以内的;
⑵公司造成直接损失在500元以上5000元以下的事故(包括公司财产损失和工伤医疗、赔偿等，下同)。
2.I级安全事故：
⑴造成人员次重伤，但伤后有关部门评定伤残级别为5～10级的事故。
⑵公司造成直接经济损失在5000元以上10000元以下的事故。
3.II级安全事故：
⑴造成人员重伤，伤后有关部门评定伤残级别为1～4级的事故。
⑵公司造成直接经济损失在10000元以上20__0元以下的事故。
4.III级安全事故：
⑴造成人员死亡的工伤事故。
⑵公司造成直接经济损失在20__0元以上的事故。
第四十三条安全生产事故处理程序如下：
1.发生工伤事故后各部门要及时抢救伤员、保护现场;发生消防事故后各部门要及时报警并组织本部门力量迅速扑火并保护好现场。
2.立即向公司领导报告事故情况，听从上级领导安排。
3.开展事故调查，出具事故调查报告，弄清事故发生的原因和责任归属。
4.制定整改措施，加强安全生产宣传教育。
5.对事故责任人进行处罚。
第四十四条对安全生产事故的处罚规定如下：
1.根据职责权限所有的安全事故必须将责任追究到相关的责任部门和直接责任人。
2.对于公司内发生的II和III级安全事故，根据具体情况分析由上级部门或董事会决定对总经理的责任追究和考核意见，同时追究责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职、免职、辞退等。
3.对于公司内发生的I级安全事故和一般安全事故，根据具体情况分析由总经理决定追究给予责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职等。
第五章附则
第四十五条违反《公司安全生产管理办法》的，公司综合管理部将发出整改和考核通知书，无正当理由延期整改或不整改的部门负责人或人员将加重处罚。
第四十六条本办法由综合管理部制订和解释，本办法自下发之日起实施。
部门管理规章制度篇14
1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次赐予50元惩罚。
2、全部在岗人员外出工作，必需由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者赐予100元的惩罚。
3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次赐予100元的惩罚，对旷工人员每次赐予200元惩罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。
4、上岗时间不允许串岗谈天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，赐予科室负责人每人50元的经济惩罚。
5、因违反公司规章制度，不听从安排，不接受领导支配的.工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。
6、请事假必需经科室和分管经理批准，副中层以上必需经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特别状况可后补假条，否则按旷工处理。
7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。
8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。
9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。
部门管理规章制度篇15
一、总则
为规范公司对员工的考察与评价，特制定本制度。
二、绩效考核目的
1、在公司造就一支业务精干的高素质的、高境界的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。
2、通过绩效指标体系的设计、考核，使员工明确工作重点，追求工作成果，实现公司目标。
3、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。
4、通过客观公正的评价进行合理的绩效奖金分配，树立以业绩为导向的绩效文化。
5、为培训、薪资调整、年度评优、岗位调整、考核辞退提供参考依据。
四、绩效考核原则：
1、基本原则：客观、公正、公开、公平。
2、以岗位职责为主要导向原则：关注本岗位业绩指标是否达成，即“人与标准比”。
3、要求个人考核以事实和数据反映工作的成效性;
4、主管对下属的绩效表现负直接责任，下属的成绩就是主管的成绩，主管应通过绩效辅导和过程管理，提高个人的能力及素质水平以促进持续的绩效改进。
五、绩效考核对象
1、公司部门经理级、主管级、普通级管理干部
2、另有下列情况人员不在考核范围内：
2.1试用期内,尚未转正员工
2.2连续出勤不满三个月或考核前休假停职六个月以上员工
六、绩效考核周期：月度考核
具体地说：绩效考核时间安排：月度考核时间为：下个月度1日至5日;月度考核需在月度5日前完成
七、考核责任
1、直接上级和部门负责人：下属员工绩效管理的直接责任人，设计被考核对象的考核方案，包括考核指标、目标值、评分标准，观察、记录员工的日常绩效表现，辅导员工进行绩效改进，提供必要的反馈和指导，帮助下属完成绩效计划和达到绩效目标，对下属进行绩效评估，与下属进行持续的绩效沟通。
2、公司总经理：依据公司年度目标和计划，制定各部门(负责人)的考核指标并进行考核，对各部门的考核结果进行审核，对各部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
3、人事行政部：考核制度的制定与解释，宣传与沟通，考核工作的组织、监控与督导，考核数据整理统计、考核分布状况的审核，结果的应用与反馈，向员工和主管提供指导、支持与培训，受理员工的考核申诉。
八、绩效考核流程
设定绩效考核指标?绩效考核与评估?绩效考核操作程序?绩效面谈
1、设定绩效考核指标
1.1根据公司的年度经营计划目标，由总经理设立各部门月度绩效目标，部门经理根据部门工作性质和内容拟定下属每位员工绩效考核目标。其考核的内容是每个岗位，每个人最主要的且必须完成的工作
1.2由上下级双方经过充分沟通达成共识，在《月度绩效考核任务书》上签字确认。
1.3工作过程中可根据实际需要对任务目标进行必要的调整。
2、绩效考核与评估：
(1)考核结果划分：就各项工作任务目标的完成情况，对下属工作结果进行评分，评分方法参考《月度绩效考核任务书》中说明。然后按分数排序并根据“1、2、3、4”绩效定义，得出四个等级的考核结果。
(2)1级员工绩效定义：在完成全部考核目标的基础上，对公司团队作出突出的贡献的;为公司挣得了荣誉或降低了成本的;主动承担额外的工作任务和责任的;能积极主动提升素质技能，使工作绩效有显着提高的。
(3)2级员工绩效定义：完成了全部考核指标，工作积极主动，完成了基于本岗位应知、应会、应做、应想的全部事情，并完全无投诉的。
(4)3级员工绩效定义：没有全部完成考核指标的;无正当理由不服从上级工作安排的;与客户、上/下级、同事发生争吵，破坏组织气氛的;不按业务流程操作，造成工作失误或经济损失5000元以下的。
(5)4级员工绩效定义：有重要工作指标未完成的;泄露公司商业秘密或财务秘密的;未能及时解除事故隐患，发生安全事故，造成公司财产损失5000元以上的;不遵守制度流程的;徇私舞弊;被有效投诉的。
(6)对被评为“1、3、4”级的员工，须说明评估理由，并有书面的事实依据。
连续三次被评为“3”级、“4”级的员工，将被视为不能胜任岗位工作，公司将考虑岗位调整或辞退。
3、绩效考核操作程序：
(1)、考核对象先自评，目的是让所有被考核人积极参与到绩效考核中来，被考核人按照《月度绩效考核任务书》，自己当月工作得失，然后发给直接上级复评
(2)、上级复评：直接主管对员工的表现进行复评，并对考核绩效定义最后评定，然后汇总部门考核发送行政人事。
(3)、行政人事：行政人事协助总经理对各部门经理绩效考核复评，然后汇总当月所有被考核人绩效工资，提交总经理签字后交由财务，原件为财务工资核算依据，印复件为行政人事存档。
4、绩效面谈：
(1)绩效面谈是一个双向的、正式的沟通。
(2)被评为“1、3、4”员工，必须由其上司(总经理)进行面谈。
(3)绩效面谈由人事行政专员督导实施、跟踪落实，并负责保管/归档面谈记录。
九、绩效工资基数等级：
(1)部门正副经理：800元
(2)部门主管：700元
(3)普通员工：600元
绩效定义为1级员工，绩效工资按基数的120%发放;绩效定义为2级员工，绩效工资按基数的100%发放;绩效定义为3级员工，绩效工资按基数的80%发放;绩效定义为4级员工，绩效工资按基数的50%发放。
十、绩效工资发放
管理人员的月度绩效工资随月度固定工资发放。
十一、绩效考核申(投)诉
考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序。
(1)、员工可在考核结果公布后的2天内，对存在的分歧向直接上司提出口头申述。上司在给予解释与说明后，仍不能达成一致的，可向行政人事提出书面申诉，由行政人事专员进行调查协调，行政人事专员接到投诉单的3个工作日内查明原因并正式书面回复员工，如属直接上司故意为难、公报私仇等行为的，将对责任人处4级惩罚。
(2)、考核申诉的同时必须提供具体的事实依据
部门管理规章制度篇16
考勤制度范本
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:00――12:00
下午14:00――18:00
2、部门负责人办公时间:8:45-12:0013:55-18:10;
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30-12:0513:55-18:10、
4、保洁员:7:30
5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
三、违纪界定
员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下:
1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;
2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;
4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。
四、请假制度
1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。
3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;
5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假:按国家相关法律法规执行。
7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下:
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
五、批假权限
1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。
六、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写<加班审批表>，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
九、出差
1、员工出差，应事先填写<出差申请表>，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。<出差申请表>交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
部门管理规章制度篇17
第一章总则
一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员
必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：
(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。
十、根据权责发生制的原则进行会计核算。
十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。
十二、各项资产应按实际成本计价。
十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任
意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。
十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。
十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。
第二章会计核算
一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。
二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。
三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。
四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。
五、公司采用借贷记账法。
六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。
七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。
八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。
九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。
十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。
十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。
十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。
十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。
十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。
十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。
现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。
十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。
十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。
十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。
存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。
存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。
十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20__元以上(包括20__元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。
根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。
固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。
固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。
固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。
二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。
二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。
应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。
职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。
二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。
实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。
现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。
建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。
各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。
二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。
一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。
应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。
应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。
管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。
分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。
根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。
加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。
二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。
当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。
二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。
营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。
公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。
储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。
提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。
年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。
二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。
公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。
公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。
二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
二十八、本制度解释权在公司计划财务部。
部门管理规章制度篇18
配电房管理制度
一、配电房由专人管理，保证供电正常，配电房工作人员须持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。
二、严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。
三、对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
六、严禁无关人员进出。未经培训，不得随便开关操作室内设施、设备。
七、管理员应经常检查设施、设备动作情况，发现隐患，及时处理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。
八、没有经过领导批准，非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来抄表，管理员应做好配合、复核工作，确保交费及时、准确。
十、遇到紧急事故，应快速准确地断电、防止事故扩大。
十一、每天做好清洁卫生工作。
十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门，突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。
十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。
部门管理规章制度篇19
市场部规章制度
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
部门管理规章制度篇20
一、文艺部制度
（一）文艺部管理制度
1、干事认真、积极做好本部门工作，策划出优秀的活动。
2、积极配合、指导各团支部开展文艺活动。
3、严格按照办公室值班安排表值班，不得无故缺席。如果有事无法值班，要与办公室联系，并说明原因。
4、值班期间不得大声喧哗、吵闹、嬉戏。
（二）部门资料
1、部门干事按照平常分组，轮流做资料，并按时上交资料。
2、每个月工作资料必须上交一份到系部办公室团总支文件夹中，院上文艺部办公室，并在自己部门文件夹中留一份作为存档。干事自己也需要备份到自己的`U盘里，以保证期末汇总资料完整。
3、本部门资料夹中应包括部门成员名单及联系方式、各团支部文艺委员名单及联系方式、每月工作资料。
二、例会制度
例会对于保证各部门的正常工作有着至关重要的作用，为严肃会场纪律，提高会议效率，特制定以下制度：
（一）例会要求：
1、团总支工作例会每两周举行一次，参加会议的部门干事必须准时到场，并做好会议记录。
2、部门工作例会于每次团会结束后举行，部门成员不得无故缺席会议，不得早退，如果有事无法到场须提前打电话向部长请假，否则视为旷会。
3、会议期间，保持会议室的安静及卫生，将所有通讯工具设置为无声或震动，并保持会场秩序。
4、例会时，部门成员应做好会前准备工作，并做好会议记录。
5、会议中有不明白的地方要及时指出。
6、会议结束后，安排干事清理会场。
三、请假制度
（一）会前写书面请假条，或是打电话向部长请假，会后请假无效。
（二）干事请假要由部长批审。
（三）因公事请假，需要由指导工作的负责人签字，不记入考勤。
（四）原则上，每学期请假不得超过三次，否则取消评优资格。
（五）迟到、早退、请假累计达到三次者，记一次旷勤。
四、活动流程制度
（一）部门会议讨论活动活动的可行性，经决议通过后，拟定详细的活动策划书，并交至办公室，由学生管理老师批审。
（二）管理老师批审通过后，部门落实策划，计划实施。分布工作，相互配合。部门活动如需要其他部门合作完成，需提前向副书记提交申请并获得批准。
（三）活动开展前召开会议必须提前打电话通知办公室人员做会议记录。如需要场地、经费等，须在活动策划中写明，交至书记批审。
（四）在开展活动时需提前通知办公室人员具体活动时间及地点。
（五）活动结束后，整理小结，各种资料均需留档，妥善交至办公室保存。