如何汇编单位规章制度
制度指的是规定或操作方式，这些规定或操作方式调节着个人在社会中的行为模式，形成了特定的社会结构。优秀的如何汇编单位规章制度是怎么写的？小编给大家整理了如何汇编单位规章制度，希望对大家有所帮助。
如何汇编单位规章制度篇1
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
如何汇编单位规章制度篇2
第一条为了进一步规范省政府法制研究中心(以下简称研究中心)的财务行为，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》《贵州省人民政府法制办公室财务管理办法》等规定，结合实际制定本规定。
第二条本规定适用于研究中心的财务活动。
第三条研究中心预算管理应遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，每年应根据年度工作计划、项目预算、资产采购计划和上一年度预算执行情况等事项，测算编制收入支出预算，并按程序报上级主管部门审核、报批。
第四条严格执行预算管理，合理安排各项支出，不得超
预算安排支出。预算在执行过程中，原则上不予调整，因特殊情况确需调整预算的，由研究中心提出书面报告，经研究中心负责人初审，送省政府法制办公室分管领导签字同意后，报党组会研究决定。
第五条研究中心编制的支出预算，应当保证履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，项目支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、公用支出、项目支出、其他支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。公用支出预算的编制应本着服务工作需要、质优价优的原则编报。项目支出预算的编制应紧密结合研究中心当年主要职责任务、工作目标及发展规划，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。各类项目的支出应符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超预算购买或配备高档交通工具、办公设备或其他设施。
第六条坚持经费使用计划审批原则。提出的用款计划，应符合财务规章制度规定的开支范围及开支标准。用款计划应对拟用款项目一次性提出经费使用计划，非特殊情况，不应分次报批。
第七条计划使用经费按照下列权限审批：
(一)用款在3000元(含)以下的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划报研究中心负责人审批。
(二)用款在3000元至3万元的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划经研究中心负责人审核后，报省政府法制办公室分管领导审批。
(三)用款在3万元(含)以上的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划经研究中心负责人审核，在省政府法制办公室分管领导同意后，报党组会研究决定。
第八条因工作需要借款的，由经办人员填写借款单，经研究中心负责人签字同意后到财务出纳人员处办理相关借款手续。借款行为应当符合现金管理规定。
借款人员一般应当在相关工作办结后一个月内办理报销手续，结清借款。
借款人员调离研究中心，须结清所有借款后，方可办理调动手续。
借款人员应当为研究中心在编在岗人员，实习人员及上挂、跟班学习、抽调人员不得为借款经办人。
财务人员应当定期清理借款，对久拖不结的借款要及时催收，特殊情况应及时向研究中心负责人报告并说明原因。
第九条研究中心负责人因公借款，须经省政府法制办公室分管领导审批后，财务人员方能办理手续。
第十条坚持报销前审批原则。报销费用原则上要求一个项目一次报销。按照“谁使用谁负责”的原则，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。
第十一条报销费用按照下列权限审批：
(一)支出在3000元(含)以下的，由财务会计审核后，报研究中心负责人审批。
(二)支出在3000元至3万元的，除常规性的人员工资、社保、医保、公积金等日常项目外，由财务会计审核并经研究中心负责人复核后，报省政府法制办公室分管领导审批。
(三)支出在3万元(含)以上，由财务会计审核并经研究中心负责人复核，在省政府法制办公室分管领导同意后，报党组会研究决定。
所有报销票据应先经财务会计审核签字后方可履行其他审批程序。财务人员应当切实加强对报销凭证的财务审核，确保凭证完整、合法，内容符合要求、数据准确。
第十二条研究中心负责人因公报销，须经省政府法制办公室分管领导审批后，财务人员方能办理手续。
第十三条实行公务卡(工资卡)制度。执行公务卡(工资卡)强制结算，对已纳入公务卡(工资卡)强制结算目录的经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡(工资卡)结算;公务卡(工资卡)不能结算的项目，经批准可采用银行转账或者现金支付方式进行结算。
第十四条对使用现金结算的临时开支和服务等项目支
出，原则上不能超过1000元。出差人员在外特殊情况下使用现金支付费用的，按规定程序报销后，由财务人员将报销金额存入出差人员的公务卡(工资卡)里，原则上不使用现金结算。
第十五条研究中心对外支付的各项社保经费、劳务费、购置费、印刷费、暂(预)付款等，按照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，以银行转账、汇兑、托收等方式结算。
第十六条研究中心加强对本部门存款和现金的管理，工作中取得的各项现金收入应及时入账，不私设“小金库”，不设账外账。对超过库存限额10000元以上的现金应及时存银行。银行存款和现金由出纳登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期和不定期的进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
第十七条研究中心资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。
第十八条以下经费支出按照国家和上级主管部门相关规定执行。
(一)差旅费按照《贵州省省级党政机关差旅费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室公务差旅审批规定》等规定办理。
(二)会议费按照《贵州省省级党政机关会议费管理办法》《贵州省党政机关会议定点管理实施细则》《贵州省人民政府法制办公室会议费管理办法》等规定办理。
(三)公务接待费按照《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》《贵州省人民政府法制办公室国内公务接待管理实施办法》等规定办理。
(四)因公出国(境)经费按照国家《因公短期出国培训费用管理办法》《贵州省因公临时出国经费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室因公临时出国经费管理办法》等规定办理。
(五)培训费按照《贵州省省级党政机关培训费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室培训费管理办法》等规定办理。
(六)其他费用按照国家、上级主管部门相关规定办理。
第十九条专项(项目)经费按照《贵州省省级财政专项资金管理实施细则(试行)》《贵州省省级财政专项资金管理办法》《贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》等规定办理。
第二十条研究中心的物资购置、印刷费用和购买服务项目等，应当按照《中华人民共和国政府采购法》的规定执行。
第二十一条委托采购代理机构进行政府采购活动的，应当符合采购目的和质量要求，价格大致符合市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二十二条研究中心应当按照科学规范、从严控制、保障工作需要的原则合理配置资产。
第二十三条研究中心应加强对各类物品的内部管理，对领取或使用的固定资产建立领用存账薄，实行“一领一签”，并指定专人负责管理固定资产。保管人员要对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。
第二十四条对需要维修、更换的固定资产，经技术人员确认，报研究中心负责人审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和恢复的固定资产，经技术人员确认，报研究中心负责人同意后纳入经费使用计划重新购置，所需经费按本制度第七条规定执行。
第二十五条研究中心的固定资产不得私用或交由与中心无关的人员或单位使用。
第二十六条研究中心不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经研究中心负责人同意后报省政府法制办公室分管领导同意。
第二十七条研究中心应当定期或者不定期的对各类资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。每年年底前进行一次全面清查盘点，保证账实相符。
第二十八条研究中心由财务会计负责对经济活动进行统一管理和核算。财务管理人员应严格按照有关规定，认真履行职责，加强资金管理，做到账账、账证、账实相符。
第二十九条实行货币资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督。研究中心的支票、银行印鉴必须分别保管，严禁财务会计人员、出纳人员一人兼任和支票、银行印鉴一人管理。
第三十条研究中心按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制年度财务报告。
第三十一条财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。新旧财务会计人员进行工作交接时由研究中心负责人监交，必要时省政府法制办公室可派员会同监交。财务会计人员短期离职，应由研究中心负责人指定专人临时接替。
第三十二条研究中心依据《预算法》《会计法》《会计基础工作规范》等法律、法规、规章建立健全财务监督体系。研究中心负责人对财务工作负领导责任。省政府法制办公室会计主管部门对研究中心的经济活动依法进行财务监督。
如何汇编单位规章制度篇3
近日福建、江苏等地发生外来原因侵害师生人身安全事件，要重视这一现象。为更好的保护全校师生人身、财产不受伤害，门岗保卫对外来人员要仔细询问，详细登记备查，除严格执行《安全保卫管理人员工作制度》、《外来人员登记制度》、《门卫24小时值班制度》、《保卫人员工作职责》外，特作如下规定：
1、校委会成员__主抓安全工作，领导、指挥并检查保卫科日常工作。
2、保卫科长__负总责，每天以定期和不定期的方式对整个校园进行巡逻，发现安全隐患及时处理，并报学校当天值班领导处理。
3、对所有保卫值班人员，严格要求，发现不能尽职尽责的现象及时纠正，情况严重的及时处理并报告。
4、外来可疑人员，禁止进入校园。
5、门口会见制。外来人员上课期间不许进校。找学生，下课后给班主任打电话，由班主任通知学生门口会见；找老师打电话，老师到门口会见。确需进入，可让其给被找人打电话，经保卫接电话确认后方可允许进入。做到一看二问三登记四联系五检查。
6、执勤保卫人员要加强夜间巡逻，时刻保证有一人清醒，定时或不定时进行巡逻，避免失盗、凶杀等案件的发生。
7、学校监控要每天24小时录像，不得私自关闭。
8、实行问责制，失职人员要承担责任，即：问题（事件）出现时，值班人员在什么地方，做什么事情，是否及时处理，处理是否得当，是否存在失职。
9、值班期间不得做与本职工作无关的事情。
10、本规定自即日起开始执行。
如何汇编单位规章制度篇4
第一章总则
第一条
为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度，结合本集团的实际情况，制定本制度。
第二条
本制度适用于集团公司，各全资子公司（含事业性质、企业化管理单位）和控股子公司（以下简称所属企业）。
第三条
集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条
集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条
各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条
各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁；对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条
集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条
各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责
第九条
集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。
二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。
三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。
四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督；负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策（如投资、融资、利润分配等）向集团决策层提供建议；建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。
五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核；对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。
六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。
七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。
八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。
九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。
十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。
第三章所属企业财务机构职责
第十条
贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。
一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。
二、集团所属各企业实行预算管理。
（1）每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。
（2）2月中旬上报正式预算案。
（3）各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。
（4）上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。
三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月（季）度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。
四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍卖，必须经集团公司批准方可处置。
五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。
六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。
七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。
八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。
九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。
十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。
第十一条
本制度由集团计划财务部负责解释。
第十二条
本制度自通过之日起执行。
如何汇编单位规章制度篇5
一、指导思想
__有限公司根据本公司实际情况，决定导入绩效考核机制，以充分调动各方面积极因素，强化员工的工作责任心，提升企业的市场竞争力，不断促进本公司持续、稳定、健康发展，并确保公司与员工共同成长。
根据《__有限公司薪酬管理制度》的有关要求，本着同工同酬、多劳多酬、高效优酬、奖勤罚懒、奖优罚劣的原则，特拟定本管理制度。
二、绩效考核目的
1、绩效考核是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。
2、绩效考核使各级管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，管理者能充分了解本部门的人力资源状况，有利于提高本部门管理的工作效率。
三、绩效考核用途
1、了解员工对组织的业绩贡献。
2、为员工的薪酬决策提供依据。
3、提高员工对公司管理制度的满意度。
4、了解员工和部门对培训工作的需要。
5、为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。
6、为人力资源规划提供基础信息。
四、绩效考核原则
1、公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的。
2、客观性原则：用事实说话，切忌主观武断，缺乏事实依据。
3、反馈的原则：考核人在对被考核人进行绩效考核的过程中，需要把考核结果反馈给被考核者，同时听取被考核者对考核结果的意见，对考核结果存在的问题及时修正或作出合理解释。
4、公私分明原则：绩效考核是针对工作业绩进行的考核，绩效考核应就事论事而不可将与工作无关的因素带入考核工作。
5、时效性原则：绩效考核是对考核期内工作成果的综合的评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。
五、绩效考核周期
1、公司绩效考核包括月度绩效考核和年度绩效考核。
2、月度考核时间是每月1日～15日，考核上月绩效情况。
3、年度考核一年开展两次，考核时间是7月5日～15日考核上半年度;1月5日～15日考核上一年度的下半年度。
如何汇编单位规章制度篇6
为了更好地贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，切实做好老干部工作，本着帮助照顾好老干部，努力发挥老干部余热的精神，结合我休养所实际情况，特制定如下管理办法：
一、指导思想
第一条老干部是党的宝贵财富，是不能忽视的一支力量。关心照顾好老干部，是我党一贯传统，是四化建设的需要，也是实现安定团结、新老交替的重要一环。
第二条要教育好广大干部职工，对老干部充分尊重，多做敬老工作，树立敬老爱老的风尚，妥善照顾好老干部，使他们愉快地安度晚年。
二、政治待遇
第三条建立离退休老干部领导小组，开展争党“五好老干部”的活动、聘请老干部参加本单位自我管理、自我服务工作，充分发挥老革命的特长为职工上党课，担任人生导师，结合实际，每月组织有益于社会事业、有益于健康的学习、娱乐活动。
第四条休养所按有关规定为老干部提供阅读文件、订杂志、报刊，建立阅览室和老干活动室，为老干部提供了学习娱乐条件。
第五条逢重大节日，市领导、民政局领导及老干部管理人员，要看望和慰问老干部。
第六条每半年由休养所领导向全体老干部通报一次工作情况，听取老干部的意见和建议。
三、生活待遇
第七条医疗保健。建立老干部健康档案卡片。为老干部办好医疗保险。老干部住院期间，市领导休养所要去探望。
第八条福利待遇。按国家有关文件规定，政治待遇不变，福利待遇从优的原则。
四、参观、考察、学习
第九条老干部参观考察。
第十条参观、考察坚持个人自愿，出发前应进行体检，集体外出时，条件允许情况下，可有医务人员前往。
五、经费开支
第十一条按规定提取部分老干经费，本着量入为出的原则，尽量不超支。
第十二条活动经费用于老干部办公用品、文体、学习费、考察、工具费及其它开支。
六、加强领导
第十三条要把老干部工作列入议事日程，一把手亲自抓，民政局领导每季听取一次老干部管理工作情况汇报，及时研究和解决存在的问题。
第十四条老干部日程管理服务工作，由民政局和休养所共同做好老干部工作。
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为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
一、局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭办事的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。适用范围：局机关及会计核算中心。各站所可参照执行
二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，理好财、管好钱、做好帐。三、财务人员要做到日清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。
四、严格财经审批权限。凡是局机关、基层站的财务支出，无论金额大小均要报经局长签批。
五、严格执行收支两条线规定。局机关、基层站所有收支由局里统一管理，集中建帐，分户管理，专项专用。严格执行钱帐物分离，即：管物不管钱帐，管帐不管钱物，管钱不管帐物。
六、局机关财务室和会计核算中心应做到增收节支，严格控制费用支出。
七、严格财经手续。费用发票一律使用正式发票，经手人、证明人、审批人三者齐全方可报销，否则，财务人员有权拒付和不入帐。
八、因公出差、下乡按县财政部门有关规定如实填报，填写报销单要详细写明起止时间、地点、报销标准等。凡填报不实者，局领导可拒绝签字，办公室可拒绝审核，财会人员拒绝报销。
九、局机关干职工外出出差等公务需提前借款的，必须经局长签字批准方可借支，借款金额最多不得超过核算所需经费，并在回局后及时办理核销手续。其他个人非公务一律不得借款。
十、严格执行现金管理制度。现金管理按照结算、存入、支拨、转借的要求，做到手续清楚，公私分明，存放可靠。现金管理人员不得公款私存，否则，按违纪论处。过夜库存现金不得超过100元，否则，由于保管不当，出现短款、丢失或失盗等现象，责任自负。
十一、办公用品采购。日常消耗性办公用品采购的方法和程序：
（1）局领导和各股室（含会计核算中心）根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；
（2）办公室将全局办公用品需求情况向局长请示汇报，待批准后确定全局办公用品采购计划；
（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管，并填写《温泉县畜牧兽医局办公用品采购登记单》；
（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额
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一、目的
更的的员工人事档案妥善管理，的保守机密；人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的档案资料，特制定本档案管理办法。
二、档案管理内容
1、员工入职档案：个人简历
员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定审批、笔试试题、身份证复印件、学历学位证复印件、离职证明、合同及协议。
2、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。
3、绩效管理档案：将员工绩效考核资料按月归类整理。
4、员工离职档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，死亡等情形。
三、档案规定
1、基础管理
1.1原则：分类标准、归档、排列有序、层次清楚、整理规范。
1.2员工入职前，人力资源部对人事档案的性、性核查，如有虚假，可不予录用和解聘。
1.3对人事档案按入职分类归档，按在职人员、离职人员整理，并登记于《入职员工人事档案登记》（见附件一）《离职员工人事档案登记》（见附件二），并在档案前页填写人事资料的名称及对档案编号，人事档案原则上是永久保存。
1.4当在职员工的资料有变动时（如学历变动、身份证号码变动、个人技术职称变动、婚姻情况变动等），应将资料复印件交人力资源部归档，原件当场查验。
1.5调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案。在其报到新岗位前，对调入或新的档案都应登记。
1.6对员工考察、考核、培训、奖惩的材料要收集、整理档案的完整性，归档的材料鉴别，材料的、文字清楚、手续齐备。材料须经审批盖章和本人签字的，应在盖章、签字后归档。
1.7员工离职档案每月清查，存档，档案保存原则上三年后方可销毁（高管及核心人员保留该员工离岗8年止）。
1.8人力资源部档案员要注意档案管理环境的清洁、整洁。
1.9档案应分类编号存放，员工编号，防止重名重姓员工档案交叉，制电子目录，以便查阅。
2、档案的查、借阅
2.1档案分为保密与非保密，保密档案禁止查阅，只能在档案室阅览，外借；非保密级档案因工作需要查、借阅，须填写《查、借阅人事档案单》（附件三），行政人力资源部经理批准后方可查、借阅。
2.2任何垮查、借阅人事档案，下级员工查、借阅员工的人事档案。
2.3公司级、行政人力资源部可直接查、借阅员工人事档案。
2.4所有批准后借阅的人事档案需在三天内归还人力资源部（除特殊情况可延长），对借阅后到期未归还者、归还损坏、私自复印档案者、遗失者依照公司档案管理的规定。
2.5人力资源部查、借阅登记，并在《人事档案借阅登记本》签字登记（附件三）。
3、查、借阅档案注意
3.1涂改、圈划、抽取、撤换、损坏档案材料。
3.2擅自复印、拍摄档案内容，如有工作需要从档案中取证须经行政人力资源部经理同意。
3.3查、借阅者擅自泄露档案内容，违反者视情节严重，予以惩处。
4、档案的销毁
4.1公司任何个人和非经同意销毁员工档案资料。
4.2某些档案到了销毁期时，由人力资源部填写《公司员工人事档案销毁审批登记》（附表五），经行政人力资源部经理批准后销毁。
4.3经批准销毁的人事档案，人力资源部须核对，将批准的《公司员工人事档案销毁登记》和将要销毁的人事档案登记并归档，登记表永久保存。
四、制定、修订、废除与实施
本管理办法经行政人力资源部经理批准后，由人力资源部实施，修订和废止亦同。
如何汇编单位规章制度篇9
为了强化学校管理，严明工作纪律，保障教学秩序，树立为人师表，忠于职守，爱岗敬业的良好师德形象，按照中、省、市、县关于加强师德建设等文件精神，结合我校实际，特制定本规定：
1、严格遵守法律、法规和学校各项制度；认真履行《教师职业道德规范》；为人师表，关爱学生，团结协作，工作积极主动，不拖沓。
2、严格遵守作息制度。迟到早退（5分钟内）一次惩5元；旷操1次惩1元；旷课（辅导）一节惩10元；旷会一次惩10元。
3、严格请假制度。事假两天内由副校长批准；超过两（三天）由校长批准；一周以上一律由教育局批准；请假前须经教导处调整妥善安排好假期工作责任后方可离校；否则按旷工论处。事假期间每天扣发奖金5元。请假一周以上请假者承担假期中他人所承担的工作报酬（每天15元）。其它假按镇教字（20__）6号文件执行。
4、严格禁止工作时间（周日18:00—周五15:30）参与赌博，不准参与社会闲散人员赌博。违者每次惩50元，并在教师会上公开检讨。
5、不准在工作时间内酗酒，凡因酗酒影响工作或造成一定影响的，要在教师会上说清楚，并惩20元。教学时间、静校后摩托车出入熄火，违者一次惩5元。
6、不准在校园内穿奇装异服；不准穿拖鞋、背心、短裤、超短裙进入教室。男教师不准留长发，教师不染色泽鲜怪发色，不留怪异发型。提倡朴素大方、庄重美观、大众化服饰。（否则每次10元）
7、上课、辅导、入会一律关掉电话，违者一次2元。
8、语言文明，倡导说普通话。教学时间、熄灯铃后不准高声喧哗影响他人休息，违者一次5元。
9、团结协作、互相学习、相互理解、不搬弄是非。无论何种原因出现公开漫骂、撕打、闹不团结造成不良影响的先惩双方50元，公开检讨；经调查核实后另行处理。
10、讲究卫生，重视安全教育。节约用电、用水；爱护校园一草一木做学校主人。凡损坏学校财产的一律按150%价格赔偿。凡因安全教育、措施不得力、处理不及时果断造成的后果，由直接责任人承担全部责任。
本规定从颁布之日起实行，适应于校园内全体教职员工。
如何汇编单位规章制度篇10
为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：
（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制
（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。
（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。
（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。
（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。
（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。
（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。
4、预算报告的审批。
（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。
（2）、财务部审核汇总。
(3)、报经总经理审批。
(4)、财务部安排资金和监督执行。
5、公司将另行单独制定预算管理办法。
二、用款制度
１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。
３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
１、借款要求按照用款规定办理有关手续。
２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
４、前款不清，后帐不借。
５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、差旅费制度
１、市外差旅费报销实行费用包干、超支不补、节约归己的原则。
（１）、住宿费实行在标准范围内，凭有效发票，实报实销。
（２)、伙食补助、交通补助，按照定额标准据实发放。
实行包干后，审批人员严格按“定任务、定地点、定人数、定时间”的“四定”原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准方可报销。
（3）、各部门在安排出差任务时，在定任务、定时间、定人员的基础上，核定费用额度和借款金额。
２、凡不宜实行总额包干的出差任务由公司领导审定。
３、有关补助的具体规定：
（１）、自带车出差的不予发放交通补助。
（２）、出差期间，如遇业务宴请，取消当天伙食补助。
4、市内交通费。因公市内办事，交通费用据实报销，并由财务部会同各部门负责人严格审核把关。
5、司机市内出车补助。
6、有关差旅费的具体标准另行制定。
如何汇编单位规章制度篇11
消防在公司企业中有着重要的安全，因为关乎到物品和人们的安全问题。化工企业消防管理制度，我们来看看。
第一章总则
第1条根据中华人民共和国宪法关于“加强劳动保护，改善劳动条件”的规定，为贯彻落实国家各项安全法规、制度和标准，保护国家财产，保证职工在生产过程中的安全与健康，促进化学工业的发展，特制订本制度。
第2条凡化工企业（包括化学矿山、化工机械、化工基建施工单位）均应严格遵守本制度。
第3条企业应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为各项工作创造安全卫生的劳动条件，实现安全、文明生产。
第4条企业要采取一切可能的措施，全面加强安全管理、安全技术和安全教育工作，防止事故的发生。
第5条企业除贯彻、执行本制度外，还必须同时严格执行国家和各部委的各有关安全法规、制度和标准。
第二章安全生产职责
第一节基本原则
第6条企业安全工作实行各级行政首长负责制。
第7条企业的各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政首长负责。
第8条安全生产人人有责，企业的每个职工必须认真履行各自的安全职责，做到各有职守，各负其责。
第二节各级人员安全职责
第9条厂长（经理）安全职责
1厂长（经理）是企业的安全负责人，对本企业安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。
2重视职工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。3批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。
4经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。
5建立健全安全组织和机构，根据实际情况，按企业职工总数的千分之二至千分之五的比例，配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定完全专业队伍。
6定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。
7组织全厂性安全教育与考核工作。
8坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
9企业内实行的各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。
10厂长（经理）不在时，由代理者负责。
11副厂长（副经理）在厂长（经理）指定的工作范围内对安全生产负责。
第10条总工程师（或技术总负责人）安全职责
1在厂长（经理）的领导下，对本企业的安全技术工作全面负责。
2组织制定、修订和审定本企业各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制完全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。
3协助厂长组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。
4组织制订审批安全教育计划，参加对干部的安全教育和考核工作。
5审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。
6审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。
7副总工程师（或专业技术负责人）在总工程师领导下，对分管工作范围内的安全技术工作负责。
第11条车间主任安全职责
1车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。
2拟订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。
3组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。
4组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。
5组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。签发新上岗独立作业人员的安全作业证。
6组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向厂部书面报告。
7组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。
8建立、健全安全、防火组织，领导并支持车间和班组安全员的工作。
9副主任（值班主任、值班长）在主任指定的工作范围内对安全生产负责。
第12条工段长安全职责
1组织工段职工学习、贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度。
2组织班组（工段）级安全教育，主持对新上岗人员的安全技术考核。并填写安全作业证。
3搞好本工段安全生产准备工作，组织安全装置和设施的检查和维护保养工作，保证齐全完好。
4组织或参加一般事故的调查，落实安全防范措施。
5搞好本工段的安全生产竞赛，维护本工段的正常生产秩序。
第13条班级长安全职责
1组织职工学习、贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度。
2组织班组级安全教育。
3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。
5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非化工工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。
6负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之完好。
7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。
第14条车间安全员职责
1车间安全员在业务上受安全技术部门领导，并在车间主任的直接领导下开展工作。2贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况；参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
3协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。
4制订车间安全活动计划，并检查执行情况。
5对班组安全员进行业务指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。
6参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。
7深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。
8负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。
9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。
10车间工艺员、设备员、保管员等在车间主任指定的工作范围内，对安全生产工作负责。
第15条班组安全员职责
1协助班组长开展各项安全活动，提出改进安全工作的建议。
2严格执行有关安全生产的各项规章制度，发现违章作业有权制止，并及时报告。3监督检查班组人员正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。
第16条工人安全职责
1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。
2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。
4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。
5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器材。
7不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告。
第三节各职能部门安全职责
第17条科研（包括新产品开发）部门安全职责
1研究和开发新产品，必须先作出安全评价，提出安全措施，采用（引进）新技术，必须首先审核技术的安全可靠性。
2负责安排安全技术、工业卫生的科研工作，组织研究解决安全生产中的重大疑难问题。3会同有关部门提出小试转中试，中试转工业生产的安全技术条件，制订安全技术规程。4提供原料、产品（中间产品）的物化性质及安全防护方法。
第18条设计部门安全职责
1执行生产建设项目“三同时”的规定，严格按照国家有关标准和规范设计，设计的项目不留隐患。（凡是新建、扩建、改建的工矿企业和革新、挖潜改造的工程项目，都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质危害的设施。这些设施要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，不得削减。）
2设计项目均要有《职业安全卫生专篇》，生产设备的安全卫生设计按《生产设备卫生设计总则》（GB5083－）执行，电气设备设计按《电气设备安全设计导则》（GB4064－）执行。3对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核。
4参加项目的竣工验收工作。
第19条生产计划部门安全职责
1制订长远发展规划应包括安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。
2对所需要采取的安全技术措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项，则不准挪作它用。
3协助生产技术部门做好生产（工艺）事故的调查、统计、上报，参加其它重大事故的调查。
第20条生产技术（含生产调度）部门安全职责
1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。
3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。4负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。
第21条安全技术部门安全职责
1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助厂长组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。
2组织制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查。
3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。
4组织对职工进行安全思想、安全管理和安全技术的教育。协同劳资、教育部门，定期组织安全考核。
5参加全厂性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。
6负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安全装置的校验监督，建立好台帐。
7负责动火审批及其管理工作。
8参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。
9协助有关部门做好职业病防治等工业卫生工作。
10经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。
11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。
12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。
13负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。
第22条防火（保卫）部门安全职责
1负责企业内的易爆品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等的保卫和要害岗位、厂内交通、消防的管理工作。
2经常进行防火宣传教育，负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习。
3编制或修订企业的防火制度，并监督贯彻、执行。
4负责明火采暖（动火）等工作的审批；参加建筑设计防火的审核验收工作。
5负责消防器材计划、配备和维护管理工作。
6组织火灾的扑救；负责火灾事故、破坏事故和厂内交通事故的调查、处理和统计上报工作。
第23条设备动力部门安全职责
1负责对设备动力装置及工业建筑物、构筑物的安全管理。
2负责组织对工业建筑物、构筑物、起重机械、锅炉、压力容器、高压管件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。
3制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。
4在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。
5组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。
6负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。
第24条质量检验部门安全职责
1组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。
2负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。
3负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。
第25条基建部门安全职责
1组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生要求。
2在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。
3组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作。
4按季节特点组织开展现场安全检查，监督施工人员遵守国家《建筑安装工程安全技术规程》和本企业的安全生产各项制度。
如何汇编单位规章制度篇12
1、车辆由站办公室进行统一管理，除值班车辆外，车辆管理软件单位业务用车由办公室根据车辆与使用相对固定的原则进行安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。
2、车辆加油，由办公室负责办理油本，油本安排专人进行管理，对每辆车加油情况进行登记，司机每次加油完毕，及时将油本交回。
3、车辆维修由单位确定修车点，修车由司机向办公室主管领导请示同意后进行维修，无特殊情况，车辆不得在指定维修点以外地方进行修理。
4、无特殊情况车辆应严格实行专人驾驶，车辆管理软件晚上及节假日车辆应于单位院内停放，特殊情况需要出车的应报主管领导同意。
5、站各科室及养护公司周末及节假日需出车的，由用车科室主管领导向办公室主管领导提出申请，办公室主管领导根据情况进行安排。
6、司机作为特殊岗位，应服从单位节假日出车安排，车辆管理软件有事外出须向领导请假并保持通讯联络畅通。
7、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。
8、司机应加强服务意识，经常保持车辆干净、整洁，不断提高驾驶技术，保持良好车况，遵守交通规则，不违章驾驶。
9、违反本制度给单位造成损失的，司机承担全部责任。
10、遇有重大活动及特殊情况所有车辆由办公室进行统一调配。
11、本制度自制订之日起实行。
如何汇编单位规章制度篇13
第一章总则
第一条为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于单位的财务活动。
第三条单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第四条单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对单位经济活动进行财务控制和监督。
第五条由县会计中心统一负责事业单位的会计核算工作。
第六条单位实行“收支两条线”管理。
第二章单位财务预算管理
第七条单位财务预算是指单位根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。单位财务预算由收入预算和支出预算组成。
第八条单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支
不补、结余留用的预算管理办法。定额或者定项补助标准根据单位特点、发展计划、单位收支状况以及国家财政政策和县财力可能确定。定额或者定项补助可以为零。
第九条单位参考以前年度财务预算执行情况，根据财务预算年度的收入增减因素和措施;根据单位发展需要与财力可能，编制预算内、外资金和经营服务性捆绑使用的综合财政零基预算。单位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。
第十条单位根据年度单位计划，提出财务预算建议数，报县财政局审批。
第十一条单位财务预算在执行过程中，对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者不可控因素、或者根据国家有关政策增加或减少支出，对财务预算执行影响较大的，单位通过报请主管部门以及财政局调整财务预算。
第三章收入管理
第十二条收入是单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第十三条单位收入包括：
(一)财政补助收入，即单位从财政局取得的各类事业经费。
(二)上级补助收入，即单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。
(四)经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入，即上述规定范围以外各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
第十四条事业单位的各项收入全部纳入单位财务预算，统一核算，统一管理。
第四章支出管理
第十五条支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。
第十六条事业单位支出包括：
(一)事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。
(二)经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(三)对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(四)上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
(五)上级补助资金支出，即事业单位用上级补助资金发生的支出。第十七条事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。
经营支出应当与经营收入配比。
第十八条事业单位从上级主管部门和县级财政取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应按照国家、省市、县的有关规定使用，并按照要求定期向上级主管部门及县级相关部门报送专项资金使用情况报告及相关报表;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受上级主管部门及县级有关部门的检查、验收。
第十九条事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。
第二十条事业单位的支出应当严格执行开发区有关财务规章制度的规定。
第五章结余及其分配
第二十一条结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。经营收支结余应当单独反映。
第二十二条事业单位的结余(不含实行预算外资金结
余上缴办法的预算外资金结余)，除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额;国家另有规定的，从其规定。
第六章财务监督
第二十三条事业单位应加强内部财务监督工作：
(一)加强对原始凭证的审核和监督工作;
(二)加强对财务收支的监督工作;
(三)加强对单位财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作。
第二十四条县财政局严格履行监督职责，切实做好事业单位财务监督管理工作。监督的重点是：事业单位依法设帐情况;财务会计报告的真实、完整情况;预算编制、执行情况;收支管理的规范、合法情况;国有资产的使用情况等。定期对事业单位财务工作进行检查，并提出整改意见。事业单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。
第七章资产管理
第二十五条资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。
第二十六条事业单位的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
第二十七条流动资产是指可以在一年内变现或者耗用
的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。存货是指事业单位在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的资产，包括材料、燃料、包装物和低值易耗品等。
事业单位应当建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时调帐。
第二十八条固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产的分类按国家的统一标准设置。
第二十九条固定资产采购由县政府采购中心统一采购。
第三十条事业单位固定资产报废和转让，应当经过开发区固定资产管理小组鉴定，报固定资产管理部门和开发区批准后核销。
固定资产的变价收入应当转入修购基金;但是，国家另有规定的除外。
第三十一条事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第三十二条无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。
事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定外应计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。
第三十三条对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。
事业单位对外投资，应当按照国家以及开发区的有关规定报经上级主管部门、国有资产管理部门和开发区批准或者备案。以实物、无形资产对外投资的，应当由开发区按照国家有关规定对其资产进行资产评估。
第八章负债管理
第三十四条负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。
第三十五条事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。
应缴款项包括事业单位收取的应当上缴财政预算的资金和应当上缴财政专户的预算外资金、应缴税金以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。
第三十六条事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。
第九章事业单位清算
第三十七条事业单位发生划转撤并时，应当进行清算。第三十八条事业单位清算，应当在上级主管部门和开
发区的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法。
第三十九条划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报开发区批准，其资产分别按照下列办法处理：
(一)转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。
(二)撤消的事业单位，全部资产由上级主管部门和开发区核准处理。
(三)合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由上级主管部门和开发区核准处理。
第十章财务报告和财务分析
第四十条财务报告是反映事业单位一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。
事业单位应当定期向主管部门和开发区以及其他有关的报表使用者提供财务报告。
第四十一条事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、有关附表以及财务情况。
第四十二条财务情况说明书，主要说明事业单位收入及其支出、结余及其分配、资产负债变动的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。
第四十三条财务分析的内容包括预算执行、资产使用、支出状况等。财务分析的指标包括经费自给率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率等。事业单位可以根据本单位的业务特点增加财务分析指标。
第十一章附则
第四十四条本制度由局务会负责解释。
第四十五条本制度自批准之日起执行，此前有关规定与本制度相抵触的，一律按本制度执行。
如何汇编单位规章制度篇14
公司各部门：
根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：
一、采购部门采购范围
1、生产用原辅料、药材、包装材料；
2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购范围
1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；
2、办公设备、器材、清洁用具等；
3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序
1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
如何汇编单位规章制度篇15
为加强机关档案的科学管理，保证档案的完整、准确、系统、安全，提高机关档案工作效率和工作质量，特制订以下管理制度。
(一)档案安全保密制度
1、档案管理人员必须遵守保密守则，要严守秘密，严防泄密、失密。
2、档案管理人员要严格执行档案的查借阅手续，借出的档案要及时归档、核实。
3、档案管理人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况；离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。
4、销毁档案要登记造册，经分管副局长签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。
5、档案室内严禁吸烟，以防火灾。
(二)档案保管制度
1、档案室属机要重地，外人不得随便进入。
2、保持室内卫生整洁，档案分类排放、排列整齐。
3、切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光等工作，室内禁止存放易燃易爆等危险物品。
4、档案管理人员要熟悉库藏情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，做到帐物相符。
5、未经批准，任何人不准将档案带出库房，更不准私自摘抄、外传。
(三)档案利用制度
1、档案管理人员应熟悉所藏档案的情况，完善档案检索工具，及时准确地提供档案利用服务。
2、市水利局本单位工作人员因工作需要，可查阅本部门形成的档案。查（借）阅局会议记录，必须经局办公室主任批准后方可查阅。查（借）阅局党务资料，须经局党总支书记或局机关支部书记批准后方可查阅。
3、查阅档案须填写《档案借阅登记表》，未履行登记手续，档案管理员可拒绝查阅。
4、外单位查阅本机关档案，必须持有单位介绍信，并经分管办公室的局领导批准后方可借阅。
5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、抽换、批点、污损、拆卷或增删档案内容，不得吸烟。
6、归还档案时，档案管理员要认真检查清点档案的完好状况，及时记载档案的利用情况。
(四)立卷归档制度
1、凡是水利局机关从事各项业务工作，所形成的具有参考利用价值的各种内容、形式和载体的文书材料，均属立卷归档范围。任何科室和个人都无权扣压和销毁必须归档的文件材料。
2、归档时间。文书档案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷归档工作。会计档案一般在会计年度终了一年后移交给财务管理站保管。工程技术档案一般在工程项目竣工验收后，由水利科负责收集、整理后移交档案室，集中管理。各科室声像档案要注意随时归档备份，每年12月提供局档案室存档。
3、立卷归档的要求。归档的文件材料要保持它们之间的历史联系，区分保存价值，分类整理立卷，案卷标题简明扼要，目录页号编制准确，便于保管和利用。凡局机关形成的各类文件材料，归档应为原件，且要求做到完整、准确、系统，存档时由档案管理人员审查核定。
4、各业务科室向局档案室移交的文档要有清单，归档时，必须履行交接手续，交接双方及监交负责人应分别在清单上签字，以备查考。
如何汇编单位规章制度篇16
第一条本办法所称发票包括：
（一）增值税专用发票；
（二）由税务部门统一印制的各类普通发票；
（三）外购或自制的各类收款收据。（视同发票管理）。
第二条公司使用的各类发票，由公司财务部集中统一管理。财务部指定专人负责发票的日常管理工作（下称发票管理员）。发票管理员的主要职责：
（一）负责统一向税务机关申请购买发票、并建立登记台帐，分类登记发票种类及起至号码和领用人等；
（二）按规定开具发票；
（三）按规定发放发票；
（四）妥善保管发票；
（五）检查公司各有关部门的发票使用情况；
（六）协调、监督与发票有关的其他事宜。
第三条各类发票由公司财务部发票管理员统一保管、开具。
第四条公司各部门所有收费业务，，均应向交款人开具发票或收据，所收款项应全额上交公司财务部，由财务部集中统一核算。
第五条发票的书写必须清楚、工整、不得涂改。发票上必须列明客户名称、税务登记号码、填发日期、销售商品名称、数量和单价及价税分开的金额，大小写必须一致，（具体的填写要求以税务部门的规定为准）。
第六条发票在填写过程中如有错误，应即行作废。作废的发票必须各联齐备，已撕下的发票联应及时用胶水粘回原处，每联须加盖作废章，并在发票封面上注明作废发票的号码。
第七条发票使用人，应严格按照《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等有关规定使用发票。若发生违反发票管理规定的行为，将按照“谁违反、谁负责”的原则，追究当事人及有关领导人的责任。
第八条发票管理人员应积极配合税务部门和注册会计师对发票管理方面的审查验证。
如何汇编单位规章制度篇17
第一章总则
第一条为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。
第三条责任部门：公司员工宿舍管理由管理部负责；负责员工宿舍公共设施的`申购、维护及报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。
第二章入住与退宿相关手续
第四条员工申请住宿条件及方式：
4.1公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至管理部申请住宿（并办理相关手续）。
4.2凡有以下情况之一者，不得住宿：
4.2.1患有传染病者。
4.2.2有不良嗜好者。
第五条退宿：员工离职(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到管理部办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至管理部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。
第三章宿舍日常管理制度
第六条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
第七条员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、吵闹、吸烟等不良行为。
第八条注意宿舍内安全用电，集体宿舍室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。
第九条注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。
第十条住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由管理部酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。
第十一条员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：
11.1个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理。
11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
11.3污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
11.4不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
11.5标准：
地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。
墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。
铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；
室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电.卫生间无污物、污迹。
窗台无灰尘。
第十二条管理部负责随机检查，发现有违纪行为按5元/处处罚。
第四章附则
第十三条本制度自颁布之日开始实行。
如何汇编单位规章制度篇18
第一章总则
第一条为了加强集团公司审计档案管理工作,规范审计档案的收集、整理、归档、保管、查阅、统计及销毁等,以利于严守集团机密。根据《中华人民共和国档案法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《甘肃第五建设集团公司内部审计工作规定》,结合工作实际,制定本办法。
第二条审计档案是内部审计机构在进行审计活动中直接形成的、具有保存价值的、各种形式的历史记录。
第二章收集整理
第三条审计档案应当按照层次进行分类收集。审计档案层次分类主要有:
(一)审计计划和结果管理类资料;
(二)审计工作底稿、基础归纳、汇总论述类资料;
(三)审计原始摘录、内外部证明类资料;
(四)被审计单位提供原始类及复制类资料。
第四条审计工作底稿资料应记录审计程序实施过程、审计事项核实、复核意见、审计初步评价意见等,审计底稿还应注明审计项目相关信息、审计外勤内勤时间等基本审计信息。
第五条审计档案整理应当及时、规范有序,建立索引编码;明确专人负责审计档案的管理。
第三章复查审核
第六条审计工作底稿等资料都应经过审核,应保持谨慎性。
第七条审计工作底稿等资料审查应由内审机构负责人全面负责,也可授权有关人员审查。
第八条审计档案应有记录及复核人员签署。
第九条审计档案应保持完整性,层次分明。
第十条健全审计工作档案复核制度,提高审计工作质量。
第四章立卷归档
第十一条审计工作结束后,应当立卷归档,建立审计项目档案,由审计人员按审计项目进行整理组卷,封面项目填写齐全,书写工整、装订牢固、四边整齐。
第十二条审计档案资料包括,但不限于:
(一)审计报告、审计结果沟通书及管理声明书;
(二)审计决定书、审计处理处罚书及审计建议书;
(三)被审计单位整改报告及附件资料;
(四)审计组相关说明及被审计单位执行审计决定情况;
(五)审计实施方案及审计通知;
(六)审计调查、复查或后续审计资料;
(七)内外部审计证据和工作底稿分项资料;
(八)被审计单位提供的原始或复制资料;
(九)审计过程形成笔录、信函、纪要及举报等相关资料。
第十三条审计档案应当进行登记造册,档案管理人员发生变动时,应按照审计工作规定办理移交手续。
第五章保管使用
第十四条审计档案的保管期限分为永久、定期两类,凡涉及集团重大投资、重要审计发现和由董事会下达的重大审计项目形成的审计档案应作永久保存。
第十五条审计档案由内审机构负责保存管理,审计人员应恪守保密原则。
审计档案一般不对外调阅,任何调用行为,都要经过内审机构负责人批准,报经集团公司董事会同意。
第十六条在工作需要时,依照调用程序并得到集团公司董事会批准及征求法律顾问意见后,提供给外部审计或司法部门。
第十七条审计档案管理应严格依法依规进行。
第六章附则
第十八条本办法可根据具体情况适时修订完善。
第十九条本办法自20__年11月1日起施行。本办法是对20__年10月1日制定印发的审计档案管理办法,经过研究修订形成,原办法同时废止。
第二十条本办法由集团公司审计机构负责解释。
如何汇编单位规章制度篇19
发票是财务收支，会计核算的原始凭证，是税务机关稽核的依据，必须加强对发票的管理，加强财务监督。
第1条
开据增值税专用发票时，必须认真审核业务部门提供的开票明细，认真核对所开据商品的规格、品种、数量要与结算系统中的销售合同信息核对是否相符。审核购货单位、名称、税号、地址、电话、开户银行、账号等信息，必须认真核对确保准确无误情况下，才能开据增值税专用发票。
第2条
增值税专用发票，作废的要求：
（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税并且未记账；
第3条
开据增值税专用发票前，一定要核对销货收款情况，没收到货款情况下一搬不给开据增值税专用发票。
第4条
销售成本没有取得进项发票，销售货款没收到情况下，需要开据增值税专用发票的，要有相关领导批准。
第5条
开据完的增值税专用发票，要及时通知相关业务人员签收取走，并让其及时邮寄给客户，以免因超过抵扣期限，造成客户不能抵扣发票作废。
第6条
收取增值税专用发票，必须认真审核，单位名称，单价、数量、金额、开户行、账号、税务登记号、发票号等相关信息，确定发票符合规定，可以抵扣，有问题的增值税专用发票一定要及时通知相关业务人员让其尽快更换。
如何汇编单位规章制度篇20
1、车辆的管理、调度
1.1公司所有车辆由总经办负责管理。
1.2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
1.3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况;
1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车;所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。
1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
2、车辆的安全
2.1车辆需按规定进行维修和保养。
2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。
2.3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶(特殊情况报总经办批准)。
2.4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
2.5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放(特殊情况经总经办批准)。
2.6坚持每周六安全检查工作。
2.7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
3、车辆的维护及修理
3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查(如油、水、胎、电等)和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。
3.2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修;鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。
3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。
3.4公司车辆实行定点加油。
4、驾驶员管理
4.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。
4.2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。
4.3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。
4.4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。
4.5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。
4.6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。
5、使用表格