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公司采购管理制度范本

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制度是由人制定的,而制度的实施也需要人的参与和推动。公司采购管理制度范本应该写成什么样的?快来看看公司采购管理制度范本,本文为你提供公司采购管理制度范本写作技巧和示例!

公司采购管理制度范本篇1

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作,其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理,应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识,严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购,选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位,药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规,按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品,保持相应库存量,以满足临床用药需要。

五、采购药品要根据临床所需,结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审,然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科,药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》,并加盖供货单位的印章,采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

七、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录,如实反映药品进出库情况,严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

公司采购管理制度范本篇2

1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等,均由相关部门统一负责采购,供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规,依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的`商品,须经院领导批准通过政府招标采购后,方可进行采购。

2、根据院年度工作要点和规划,编制采购预算。

3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等,根据院内工作需要和库存量制定月采购计划,进行定点采购。

5、所有采购商品,必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次,制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管,作到帐物相符,帐帐相符。

公司采购管理制度范本篇3

一总则

为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注重市场信息的堆积。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节省,考究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供给商的开发、管理及维护工作。

5.坚定执行各项选购工作制度及公司各项规则制度。

6.大项材料必需做招标工作,其他材料询价必需三家供给商以上参加。

7.乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况,早知道,早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供给商举行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门,在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任,选购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、有用、完美的选购工作流程是提高选购效率,较低成本最有效的办法。在项目实施的过程中,选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才干顺当的完成选购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,削减工作失误,为项目的顺当实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段,选购部按照项目部、投标部的详细要求,协作举行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避开发生投标价低于实际选购价的状况浮现。

2.项目正式运作后,选购部应当在第一时光开头举行所需材料的选购预备工作。生产方案部门依据工程合同和对照库存后的实际需求,对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往选购部,一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后,按照所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际状况,向公司已经确定的合格供给商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供给商按照要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的.《材料询价单》会做为以后向供给商付款的依据之一,需妥当保存。选购部按照几家供给商的对照讨论后确定其中的一家或者几家举行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供给商按照《材料订购单》支配生产运送,各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证实书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必需将供给商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比,质量和数量都精确无误后才干举行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传选购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,准时通知选购部,由选购部按照货物状况和送货地址等支配物流公司举行运送。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节省运送成本。

7.项目完成后,选购部按照与供给商签订的合同条款支配付款。付款时,选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,选购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供给商签字盖章的《材料询价单》。由财务部按照实际状况支配付款额度。

8.供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票,财务部在收到发票后即向供给商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:选购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今天,又有多少个公司能真正的做到这点呢?

降低选购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略,是需要长久的工作阅历的堆积和公司整体的选购流程,选购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。

我们选购部的初步方案如下,其中的时光和工作目标按照实际状况会作出相应调节,但是保证前进的大方向永久不变

(一)在3个月内完成选购体系的建立,包括选购制度,工作流程,供给商管理等制度。举行供给商资历的初步审核,每种材料确定出5—10家候选供给商。开头逐步实施选购工作流程。

(二)在6个月内完美选购体系,修正详细工作中浮现的问题。进一步完美供给商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨,高效,精确的运行。

(三)在1年内建立高效的选购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误,不浮现一起因为选购工作失误造成的公司损失,建立完美的选购管理体系,能初步感触到选购工作流程高效、精确带来的方便,能看到选购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供给商队伍。能切实看到因为选购成本降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想:5—10年后,公司以自主设计,自主研发牵头,以符合科技长进的产品、技术为主打,以完美的组织结构,人员搭配为根基,以高效、先进的管理体系为依托,建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线,涉及钢结构工程设计、施工,通信工程设计、施工,物流,工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商,为公司的进展提供最大限度地支持。

目前起草的《选购部管理制度和工作流程》与《供给商管理方法》只是依据本来在工程项目公司及生产厂家的选购工作中所堆积的阅历做的一个现行的临时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发觉问题,修改失误,争取在几个月内修改出一套完整的,适合公司详细状况的选购系统体系。希翼公司领导,各个部门同事在详细实施中,多提珍贵看法,指出我们工作中的不足,促进我们选购部工作的长进,真正达到降低选购成本,推进公司进展的目标

公司采购管理制度范本篇4

一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司

五、物资分类:

(一)物资分类

1、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类:与经营有关的各种物品。3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类:与办公有关的物品。5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排:

由总公司统一采购:经办人填写申购单,经所在部门经理审批,子公司总经理审核后,原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批,财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程:

1、采购申请:

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品

(1)若须进行样品

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:

采购付款实行审批制度,具体程序如下:

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式:

A、金额在200元以下,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后,转账支付。

(3)需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部,自

公司采购管理制度范本篇5

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同,必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与,调研汇总各方意见,经总公司分管领导审核,总裁批准签约。属公司总部采购的项目,直接报总裁批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%~10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)凡大宗或经常使用的材料、物资,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式,由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的`材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

4、采购程序及报账要求

4.1属批量大且长期使用的物料,由仓库主管根据需求填写大宗物料采购申请,经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后,上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同后进行采购。

4.2属订单产品的钢材和配件采购,由生产排产员根据订单需要查询现有库存后编写《购进通知单》,交生产经理/厂长审核、仓库主管复核(现在库存的复核)、总经理审批,采购员根据审批后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申请单》,由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采购。

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予采购,未经核准的单价不予承认。

4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行采购,采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续,采购月结物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品入库单的内容,对:《采购单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批(按付款权限设置表)等核对无误付、入账,对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。

5采购合同的订立

5.1采购合同的订立,签订采购合同必须包括以下内容:供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信;合同签订后,必须分别提供复印件给仓库和财务部,大批量采购合同还需提供一份给总经理。

5.2采购合同的变更,已订立采购合同的,当采购内容因实际需求发生变化时,由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变更并收回原采购合同后重新订立。(重新订立合同流程参照《合同管理制度》)

6采购材料入库

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后,再办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物,如发现跟合同、申购不符或质量有问题时,仓管员有权拒收,同时通知采购人员验证货物。

6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求的货物,采购人员必须与供应商联系在三天内退货,否则,造成的损失由采购人员承担,如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失,由仓管员承担损失。

7供应商考核

7.1每季度采购员必须对供应商进行考核,内容包括:价格、回货时间、质量、回票情况等,对不合格的供应商停止对其进行货物采购,开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行采购。

8、市场特价调查

8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查,并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部,此项工作作为采购员职务考核的一部分。

9、采购稽核

9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行稽核,以核对采购价格、库存量的合理性等;对利用职位之便,舞弊私营者将按公司制度严肃处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。

5.0相关文件

5.1《产品的监视和测量程序》QP-824

6.0相关记录

6.1《月度采购计划》QJ-740-01

6.2《生产需要物资通知单》QJ-740-02

6.3《临时采购计划》QJ-740-03

6.4《采购记录》QJ-740-04

6.5《物资登记表》QJ-740-05

6.6《供方评价报告》QJ-740-06

6.7《合格供方名录》QJ-740-07

6.8《采购申请单》QJ-740-08

6.9《采购物资验证报告》QJ-740-09

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式,由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

公司采购管理制度范本篇6

一、目的

为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省,总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的所有过程。

二、适用范围:

本管理规定适用于__公司集团总部及各城市公司

三、选购范围

实施选购的&39;物品按照其用途及使用频率举行以下分类:

1、日常办公用品:指员工日常办公所必须的低值物品。包括(纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、)低值非易耗品(文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等)。

2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

3、自动化办公设备:包括电脑及外围配件(移动硬盘、光驱等)、打印机、扫描仪、传真机(属固定资产范畴,详见固定资产管理方法)

4、为进一步规范管理,集团取消对U盘的选购和发放,如有需要员工可自带。

四、选购政策及选购流程

5、选购归口管理:集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外,全部物品的选购需由选购实施部门来完成,集团总裁办负责监督管理。

6、供给商:全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选,本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议,享受长久合作特价供给。

7、供给商的挑选:以半年为周期,对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后,与其重新签约或重新挑选其他供给商。

8、文具发放标准:每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时,将取消超出部分文具的选购。

公司采购管理制度范本篇7

为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需,以及突发公共卫生事件紧急用药,且无替代药品时,将采用以下临时购药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请,并注明需要的剂型、含量和数量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后,交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

四、为避免过期失效等损失,申请人要负责所申购药品的使用。

五、突发公共卫生事件紧急用药,按治疗指南和专家组指定的品种采购。

公司采购管理制度范本篇8

一、目的

加强选购业务工作管理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,降低选购成本,提高选购业务的质量和经济效益。

1:选购管理制度

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。

三、职责

3.1市场部按照销售订单编制销售方案并下发相关部门。

3.2生产技术部按照市场部销售方案,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。

3.3供给部按照生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制选购方案,报经总经理批准后组织选购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理创造所用备品备件选购方案。

3.6各物品、劳务需求部门按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审,总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。

3.8财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司举行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负谴责品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真切性和合法性负责。

四、选购作业操作规程

4.1物资选购的方案、申请与审批

4.1.1授权的请购部门按照生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的暂时选购申请需按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的&39;配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2选购比价

4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请,交财务部举行比价;在提交选购方案或申请的同时,选购部门应对新选购物品提供至少3家以上的供给商报价和联系资料,有财务部队提供的供给商(但不仅限于)举行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价,举行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。

4.2.3对常用大宗原辅材料采取招标比价选购,公司按照市场行情每年至少进行2次招标,确定选购价格和供给商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上按照市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调节等客观缘由所致选购价格上涨,并且选购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必需经过总经理办公会讨论同意后才干执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不采取比价程序,物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真切性举行审查。

4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1:全面点的选购管理制度

4.3选购实施及物资验收

4.3.1公司的选购业务统一由供给部门负责办理,其他部门或人员不得自行选购。

4.3.2供给部门应按照生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案,报分管副总批准后执行。

4.3.3供给部门按照批准的选购方案组织选购,除零星选购外,批量选购业务必需先与供货方签订选购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门举行会审,选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济处罚等项条款。在选购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

4.3.4选购物资运到本公司时,先由供给部门对比核对选购方案,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部举行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购还是赊购,在结算付款时均需由供给部门填开《选购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购物品结算付款时,应该仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必需仔细审核是否

具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购方案和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的,没发觉查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即举行选购的,选购价格显然高于比价结果的,价格高出部分由选购人员自行担当。提交供给商报价时,与供给商串通抬高价格,从中谋取私利;或未仔细举行比价而导致选购价格显然过高;经查实后选购人员担当相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要,仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权否决选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案,造成本公司流淌资金使用铺张的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供给部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的选购计划,落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,赋予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求举行质量检验。若发觉品质不符时,必需准时报告选购部门(须要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,赋予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时,应该准时向有关部门报告(须要时直接报告总经理),同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作粗心,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。

公司采购管理制度范本篇9

第一条为规范公司的采购管理,保证所需商品的及时、合理采购,特制定本制度。

第二条采购计划:

采购活动必须有计划地进行,采购计划的制定须遵从公司总体经营计划,来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定:

每季度末,采购部必须制定下个季度的采购计划,季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

2、月度采购计划的制定:

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求,由需要部门提出申请,交部门经理签字后,交总经理或董事长审批后,交采购员执行采购活动。

第三条采购方式:

除一般采购方式外,采购部门可依材料使用及公司使用需要,选择下列一种最有利的方式进行采购:

一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,由采购员提出建议,报公司审批后,集中办理采购。

二)提前采购:通过市场调研,某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的,由采购员提出建议,报公司审批后,办理提前采购。

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需,制定材料采购周期期限表,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

第五条询价、议价

一)采购经办人员在提交“请购单”前,要参考市场行情,精选二、三家以上的供应商询价,并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后,在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”,并另附上询过价的商家通讯方式,办理审批手续。

第六条材料入库:

采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续,采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收,再办理材料入库手续,并填制材料入库单。材料入库单一式三份,仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条付款审批:按合同约定和公司既定审批规定办理。

公司采购管理制度范本篇10

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账,全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分离建账反映。

二、入库

商品进库时,仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续,按照实物填写入库单,入库单应具体记下品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并按照入库单记下材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供给部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

按照开具的各卖场送货单发放商品,出库单应记下编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,按照送货单逐日逐笔记下商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特别状况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程举行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时记下入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并举行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应准时的用书面的形式向有关部门汇报,必需按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调节。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚定不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的`货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作,避开商品走失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司采购管理制度范本篇11

为加强办公设备和办公用品管理,保障日常办公运行,结合单位实际,制定本制度。

一、本制度所称办公设备和用品,是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备,以及计算器、笔、墨等文具,纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。

二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经相关科室主任、分管领导审核同意后,报镇长审批,由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的,由财政所按政府采购程序运行。

三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次,由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定购置数量,填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,按以上程序报批后,由财政所购置。

四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查,避免非正常损坏。确需维修的,由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批,由办公室统一报修,并予以登记。

五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后,应重新灌装再次使用,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批,由财政所联系更换;确不能重新使用的,按上述程序审签后,由财政所联系购置。

六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放,领用人按需领取,并在《办公用品领用登记表》上签字。

七、人事调动和工作调整时,办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。

公司采购管理制度范本篇12

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序,降低采购成本,确保各项原材料、货品等物资的供应,加强公司的物资采购的监督管理,特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购,具备招标条件的,应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员具体职责有:

(一)负责采购的制定,采购的签订;

(二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;

(三)负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

(四)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

(一)审核批准。原则上,未经审批的物资不予采购。

(二)先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

(三)本地采购。在价格与质量相当条件下,以本地采购为主以降低运输成本。

(四)银行结算原则。对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式。

(五)比质比价原则,在采购过程中,严格执行同类的供应商比质量,同质量的货品比价格,同样的价格比信誉,择优确定供应商。

(六)索取证件原则,要索取三证:食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。

(七)试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

(一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,选择供货商送货的方式。

(二)对于使用频率低,不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

(三)对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购。

第七条供货商的确定

(一)初选供货商。要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

(二)试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

(三)确定供货商。在使用两个月的基础上,由公司进行审查,以民主表决的方式集来确定。

(四)签定供货合同。确定供货商后,由公司领导与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

(五)供货商的.更换与续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由公司集中讨论决定是否更换、续用。

第八条市场调查

为充分跟踪市场价格动态,降低物资成本,增强公司议价能力和水平,公司组织相关人员进行定期市场调查。

(一)公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交公司财务存档。

(二)调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天,以批发市场早市开市期间为调查区间,注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

(三)调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等方式,必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

(四)零星物品的市场调查由厨师长或委托他人(采购人员除外)实施。

第九条定价原则

(一)对供货商所供物品的定价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。

公司采购管理制度范本篇13

(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规,依法购进。

(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训,考试合格,持证上岗。

(三)购进药品以质量为前提,从具有合法证照的供货单位进货。

(四)购进药品要有合法票据,并依据原始票据建立购进记录,购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年,但不得少于二年。

(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行,实行进口药品报关制度后,应附《进口药品通关单》。

(六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行,填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”,并进行相应的质量审查,经审批合格后方可经营。

(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。

(八)定期对时货情况进行质量评审,一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题,加以分析改进。

公司采购管理制度范本篇14

一、采购制度

1、采购办公用品和其它物品,统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管,并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品(包括器材、劳技材料、图书教学设备)均需由领用部门填写请购单,报教导处、总务处商讨,再报校长批准,由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品,一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品,必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员(或验收人)填写“财产物品验收单”,“验收单”必须由采购员、财产管理员(或验收人)、主管领导签名。验收单一式三份,一份由财产管理员留着,并根倨此单入帐,同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放,以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后,要按规定的分类代码对物品进行编号(编号位置要固定,书写要醒目、整洁)入库入帐。

公司采购管理制度范本篇15

为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的.对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的采购进行审批,以整体控制成本费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况,需紧急采购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程

(一)流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时,需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2),均需由总经理一并审核后,提交至公司行政人事部备案。

(二)采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要,以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延,并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则,公司各部门应当各尽其责,加强沟通和配合。

(三)库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放,应当保持库存物品存放地点整齐、干燥,并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放,周围无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保持通风。

(四)物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时,应建立《领用登记表》(附表2)。

公司采购管理制度范本篇16

1、目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责

3。1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3。2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4。1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4。2材料采购实行分级管理,物资种类分为:

4。2。1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4。2。2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4。2。3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

4。3材料采购计划编制

4。3。1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4。3。2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4。3。3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4。3。4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

4。3。5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

5、材料采购合同

5。1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

5。2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

5。3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。

5。4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6。1根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6。2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的现场验证。

6。3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6。4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

6。5需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。

6。6在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

7、本制度从公布之日起施行。

公司采购管理制度范本篇17

为保证医院各项物资、材料供应及时,确保医疗工作顺利开展,制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购,均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。

3.7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格等认真核查,做到发票与实物相符,并依据采购员采购发票办理入库手续,否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由),报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究,提出倾向性意见,呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

4.4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训计划;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。

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公司采购管理制度范本篇18

物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法

一.物资用品选购

1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则举行,选购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节省成本,削减库存。

2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月&39;月物资选购方案表&39;并交给仓库库管员,库管员应按照物资库存状况,核定收拾各部门(管理处)的`月物资选购方案表&39;,&39;月物资选购方案表&39;送分管副总举行审核,报总经理审批同意,由选购人员按照批准状况按轻重缓急在当月内完成选购方案。

2.急需选购的物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写&39;请购单&39;,经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

3.选购全部物资必需所有入库,并由库管员填制入库单,如是供给商送货,由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。

三.物资领用程序

1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。

3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序举行:

1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为配合商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.配合商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

5.选购管理责任:选购人员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。

公司采购管理制度范本篇19

1.目的

为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的.使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

公司采购管理制度范本篇20

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂)产品质量,准时了解该产品的质量标准状况和举行复核,企业应准时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料,并仔细管理,特制定如下制度:

一、医疗器械选购:

1、医疗器械的选购必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律规矩和政策,合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优选购”的原则,注意医疗器械选购的时效性和合理性,做到质量优、费用省、供给准时,结构合理。

3、企业在选购前应该审核供货者的合法资历、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证实文件或者复印件,包括:

(1)营业执照;

(2)医疗器械生产或者经营的.许可证或者备案凭证;

(3)医疗器械注册证或者备案凭证;

(4)销售人员身份证复印件,加盖本企业公章的授权书原件。授权书应该载明授权销售的品种、地域、期限,注明销售人员的身份证号码。

须要时,企业可以派员对供货者举行现场核查,对供货者质量管理状况举行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时,应该准时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应该与供货者签署选购合同或者协议,明确医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应该在选购合同或者协议中,与供货者商定质量责任和售后服务责任,以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在选购医疗器械时,应该建立选购记录。记录应该列明医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量举行评估,并保留评估记录。

二、医疗器械收货:

1、企业收货人员在接收医疗器械时,应该核实运送方式及产品是否符合要求,并对比相关选购记录和随货同行单与到货的医疗器械举行核对。交货和收货双方应该对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应该立刻报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应该包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或者备案凭证编号)、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械,应该按品种特性要求放于相应待验区域,或者设置状态标示,并通知验收人员举行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应该在冷库内待验。

三、医疗器械验收:

1、公司须设专职质量验收员,人员应经专业或岗位培训,经培训考试合格后,执证上岗。

2、验收人员应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理方法》等有关规矩的规定办理。对比商品和送货凭证,对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证实文件等举行检查、核对,并做好“医疗器械验收记录”,包括医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期(或者失效期)、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年,但不得低于5年;

3、验收记录上应该标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应该注明不合格事项及处置措施。

4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械举行验收时,应该对其运送方式及运送过程的温度记录、运送时光、到货温度等质量控制情况举行重点检查并记录,不符合温度要求的应该拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号;包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的,验收员有权拒收,填写‘拒收通知单’,对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’,报告质量管理部处理,质量管理部举行确认,须要的时候送相关的检测部门举行检测;确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度举行处理,为外在质量不合格的由质量管理部通知选购部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械,要逐批验收,合格后放入合格品区,并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区,待验品未阅历收不得取消待验入库,更不得销售。

10、入库时注重有效期,普通状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械,应单独存放,作好标记。并立刻书面通知业务和质量管理部举行处理。未作出打算性处理看法之前,不得取消标记,更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库(区),对货单不符,质量异样,包装不牢固,标示含糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库(区),并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附:1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同(记录)

4、医疗器械产品技术要求(质量标准)复印件材料(并盖章为准)。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

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